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1、关于对哈密分行巡察情况的报告新疆分行巡察组分行党委：根据中国农业银行巡视工作办法、新疆分行对二级分行巡察工作实施方案和分行党委要求，分行巡察组于2011年11月5日至2011年12月7日，对哈密分行党委班子及成员履职情况进行了现场巡察，并督导哈密分行对辖属巴里坤县支行进行了现场督导，现将有关情况汇报如下：一、巡察组开展巡察工作的主要做法(一)精心组织部署，积极做好准备工作。一是根据中国农业银行巡视工作办法、新疆分行对二级分行巡察工作实施方案，成立了农行新疆分行巡察工作领导小组，设立了巡察工作领导小组办公室，制定了新疆分行关于对二级分行开展巡察试点工作实施方案、新疆分行关于对县级支行开展巡察工作
2、的实施细则和关于对县级支行开展巡察试点工作的实施方案。二是做好巡察培训工作。2011年11月1日，分行巡察工作领导小组办公室召开了第一次碰头会，组织巡察组成员学习了总行巡视工作程序、新疆分行关于对二级分行开展巡察试点工作实施方案、新疆分行关于对县级支行开展巡察工作实施细则及新疆分行关于开展县级支行巡察试点工作方案和河北分行对县级支行开展巡察工作的经验材料等有关文件材料，研究修改了哈密分行巡察试点工作计划及日程安排。三是征求相关部门对哈密分行的意见。11月2日下午、3日上午，巡察组分别走访了分行信贷管理部、风险管理部、人力资源部、财务会计部、农户金融部、农村产业金融部、资产处置部、运营管理部等相
3、关部室，了解哈密分行的相关情况，各部室都给予了大力支持，提供了相关的资料。（二）落实党委要求，坚定做好巡察工作的信心。为确保二级分行和县级支行巡察工作质量，分行党委于11月4日下午再次召开党委扩大会议，研究部署有关工作。分行党委书记、行长张阿宝代表分行党委作了重要讲话，对此次巡察工作提出具体要求：一是充分认识开展巡察试点工作的重要意义，通过巡察了解掌握被巡察单位领导班子和成员在思想、工作、作风等方面的实际情况，及时发现和推动解决被巡察单位领导班子和干部队伍建设等方面存在的突出问题，为分行党委决策提供有价值的意见和建议。二是把握重点，明确巡察工作的内容和环节。坚持把县级支行领导班子和领导干部作为
4、重点巡察对象，把县级支行领导班子和领导干部的业务经营、权力运行、作风建设、员工行为排查、内控管理、执行力建设等方面作为巡察的重点内容和主要环节。要善于发现问题，及早整改问题，达到防险控案、全面提升基础管理水平的目的。三是坚持做到“四个深入”，即要深入基层网点和一线员工，重点围绕强化领导班子及其成员的监督、业务经营、民主集中制、内控管理以及班子成员的思想作风、工作作风、生活作风、廉洁自律等方面召开座谈会，详细了解领导班子和成员的履职情况，听取员工的意见和建议；要深入分析查阅各项资料，通过分析近三年的业务经营数据，揭示业务发展、内部管理和同业竞争力情况；要深入实地查看一线员工的精神状态、工作状态和
5、网点形象、文明服务，了解员工的思想状况和网点管理的情况；要深入当地政府、监管部门和重点客户，了解被巡察行在当地同业的竞争力，了解班子成员党风廉政建设、廉洁从业、内部管理情况，了解对农行服务的评价，收集对农行的意见和建议。四是加强协调与配合。正确处理好巡察组与被巡察行的关系，既认真履行职责，又不居高临下；注重与被巡察行党委的沟通协调，取得支持与配合；处理好全面了解和重点巡察的关系，既多方听取意见，全面了解情况，又根据规定的具体任务，实施重点的检查了解；处理好公开与保密的关系。既将巡察组的职责、工作程序、举报电话等向全行公开，又要将了解涉及到领导班子和成员的有关情况、谈话记录、来信来访和员工意见等
6、，认真保管，严格保密；处理好巡察工作与被巡察行正常工作的关系，巡察过程中，尽可能服从服务于被巡察行的全局工作安排，做到巡察工作与被巡察单位的正常工作协调一致，相得益彰。张阿宝行长最后要求巡察组工作人员要把分行机关好的工作作风带下去，充分发挥分行机关的模范带头作用，认真落实廉洁自律的各项规定。不准接受与执行公务有关联的宴请或礼品，不准向被巡察单位和部门提出与工作无关的个人要求，不准借巡察之机谋私利、办私事，一方面巡察组要履行监督职责，另一方面也要接受被巡察单位广大员工的的监督。（三）确立工作思路，突出巡察工作重点。按照新疆分行对二级分行巡察工作实施方案和分行党委要求，巡察组确定了“进一步加强对二
7、级分行领导班子及领导干部的监督，紧紧围绕中心工作，突出巡察工作重点，健全巡察工作机制，创新巡察工作方法，切实加强巡察队伍自身建设”的工作思路，并结合分行党委“攻坚克难、控险防案，全力打造优秀主流上市银行”的要求，坚持做到“五个围绕”，即围绕总分行重大工作部署和经营决策的贯彻落实开展巡察，确保政令畅通；围绕政策执行情况开展巡察，确保各项政策落实到位；围绕学习实践科学发展观活动情况开展巡察，促进领导班子用科学发展观武装头脑，指导经营；围绕业务经营开展巡察，促进2011年度经营任务的完成；围绕中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、中国农业银行领导干部廉洁从业若干规定等重要文件，以及总分行党风廉政建
8、设工作会议提出的目标任务开展巡察，促进各级行领导干部严于律己，廉洁从业。由于思路清晰，重点突出，收效极为明显。 （四）严格巡察程序，有效推进巡察工作。巡察组进驻哈密分行后，及时召开了巡察组与哈密分行党委班子成员、机关中层干部、县支行行长及部分员工的见面会，通报了巡察工作的有关要求。发布了巡察组公告，公布了办公地点、住址；设立了征求意见箱和举报电话。采取“一听、二谈、三访、四查、五记”的办法进行检查。一听，就是听取班子成员、部室正副经理、网点主任和10%的员工代表对本单位领导班子和领导干部在履职方面的情况及存在的问题。二谈，即召开有关员工代表座谈会，特别是找领导班子成员、一般员工个别谈话，深入下
9、属单位听取意见，接受群众信访举报。三访，就是走访当地党委组织部、纪委、银监局、人民银行，了解掌握被巡查单位员工有无违法违纪案底。四查，就是查看被巡查单位近三年业务数据，对市场份额、计划完成率等方面进行对比分析，揭示业务发展情况和竞争力情况；通过查看各种记录和资料，揭示在落实制度、规范用权、强化内控、党风廉政建设等方面的情况。五记，即认真记录所了解到的情况。巡察期间，处理来信来访1件（次）；分别发放满意度测评表和问卷调查表68份，进行了对哈密分行党委班子及其成员的满意度测评；收集中国农业银行领导干部住房、用车及配偶子女从业、留学情况登记表5份；听取哈密分行党委班子和人事处、纪检监察、信贷管理处等
10、部门的工作汇报，并就有关问题征询了意见；调阅党委会、行务会记录、工作总结等文件资料580余份；走访了当地组织部、监察局、银监局、人民银行等单位，认真听取了他们的意见和建议；同哈密分行行领导、中层领导干部、县支行行长、网点主任进行了谈话，共谈话38人（次）。召开部分青年员工和离退休老干部座谈会2次。按照张阿宝行长“四个深入”的要求，深入3个县支行、9个营业网点进行了调研，召开座谈会4次，同员工谈话56人次，梳理领导班子建设、业务经营、员工管理、案件防范、老干部管理等方面的问题和建议85个。对一些事实清楚、背景简单、影响不大的问题当即向哈密分行党委进行了提醒和反馈。为确保巡察工作质量，巡察组结合现
11、场巡察建立了巡察工作日志和巡察工作分析例会制度，编发巡察工作动态七期,撰写专题报告7份。巡察工作结束前，巡察组就巡察工作内容、程序、方式方法、时间安排等项内容向哈密分行领导班子和机关部室征求了意见，不断修订完善巡察工作方案。 （五）加强工作指导，有效推动县支行巡察工作开展。为能有效指导二级分行自行开展对辖属支行的巡察工作，在做好对哈密分行巡察工作的同时，巡察组加强对县级支行巡察试点工作的指导，指定专人指导帮助哈密分行制定对县级支行试点行巴里坤支行的巡察工作方案、巡察工作日程安排等，并就开展县支行巡察工作的工作流程、巡察重点内容、巡察方法等进行了为期半天的系统培训。11月11日下午，分行巡察工作
12、组组成县级支行巡察试点工作督导小组，由蒲跃生总经理带队，进驻巴里坤支行,现场督导哈密分行做好对巴里坤县支行的巡察工作，并对巡察试点工作提出了三点指导意见：一是明确开展县支行巡察工作的重要意义。二是深入一线，全面真实反映领导班子履职情况，圆满完成巡察工作任务。三是积极探索县级支行巡察试点工作新路径。巡察试点工作开展要精细化，要善于发现问题，提出问题解决措施与建议。通过巡察工作最终达到激发县级支行经营活力，促进业务经营、提升管理质量，增强县级支行的创造力、凝聚力和战斗力的目的。同时，两级行巡察组要求试点行做好配合工作，提出巡察工作不是对县支行领导班子的不信任，而是一种制度监督，请大家消除顾虑，全面
13、真实反映实际情况，巡察工作组将严守保密纪律，接受群众监督。巡察组严把县支行巡察工作质量关，对县支行巡察工作三个专题报告进行了指导，对县支行巡察工作中发现的问题进行沟通和把关，确保县支行巡察工作质量。 二、哈密分行主要情况 （一）领导班子成员简要情况及分工姓 名现任职务任现职时间任同职级时间出生年月全日制学历在职学历分 工 情 况2009年2010年2011年熊奕民党委书记行长2006.082006.081957.12中专大学本科负责全盘，分管人力资源部（组织部）。负责全盘，分管人力资源部（组织部）、负责全盘，分管人力资源部（组织部）、周承平党委委员副行长2009.022000.041966.1
14、1高中大学本科分管综合管理部、资产处置部、农村产业金融部。分管监察部、资产处置部、农村产业金融部。分管纪委/监察部、农村产业金融部/公司业务部/小企业业务部和安全保卫部。古力阿洪买买提党委委员副行长2005.062005.061964.12高中大学本科分管运营管理部、信息技术管理部、信贷管理部。分管运营管理部、内控合规部、信贷管理部。分管信贷管理部/三农风险管理中心/三农信贷管理中心、信息技术管理部和内控合规部。马永宏党委委员副行长2008.032008.031966.01中专大学本科分管财务会计部、农户金融部。分管综合管理部、农户金融部。分管农户金融部/个人金融部、党委办公室/党委宣传部/团
15、委/综合管理部及工会工作。李全民党委委员、纪委书记2009.122009.121968.09中专大学本科分管监察部、内控合规部。借调区分行借调区分行何玉国党委委员、行长助理2010.112010.111972.07大学大学本科分管财务会计部、信息技术管理部。分管财务会计部/三农资本和资金管理中心/三农核算与考评中心、运营管理部、资产处置部。（二）基本概况哈密位于新疆东部，北与蒙古国接壤，边界线长586公里。地区辖哈密市、巴里坤哈萨克自治县和伊吾县，总面积15.3万平方公里，地区总人口56.27万人，少数民族人口占比31.5%。2010年，哈密地区实现生产总值165.88亿元，比上年增长20.5%；农牧民人均纯收入5934元，增长15.8%；城镇居民人均可支配收入13288元，增长15%。哈密分行下设12个职能部室，辖巴里坤、伊吾、三道岭、石油基地和哈密市支行5个县级支行、23个营业网点，全行在职员工375名（含派遣员工），党员127名，少数民族员工占比28%。三、对哈密分行领导班子的综合评价（一）领导班子满意度测评分层次统计情况评测内容评测层级参加测评人数科学发展观民主集中制党风廉政作风建设干部选用内控管理满意度综合占
