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1、企业所得税清算报告年度纳税人识别号：企业名称（章） ：有限公司注销清算报告根据公司法 及 有限公司 (以下简称公司 )章程的有关规定，公司已经于 年 月 日召开的股东会决议解散，并成立清算组于 年 月 日开始对公司进行清算。现将清算情况报告如下：一、清算组成员组成情况。清算组成员由股东、 组成，其中 担任清算组负责人。二、通知和公告债权人情况。清算组于 年 月 日通知了公司债权人申报债权，并于 年 月 日在报纸公告公司债权人申报债权。三、公司财产状况。截止 年 月 日清算基准日，公司资产总额为 元，其中，净资产为 元，负债总额为 元。四、公司财产构成状况。 （应以“财产清单”的形式罗列公司财产
2、的名称、数量、价值、存放地点；银行存款应注明开户行及银行账户）五、公司债权、债务的清算情况。1、债权的清收情况： （包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况）债权已清收完毕。2、债务的清偿情况： （包括债务的具体种类及金额，是否已清偿等情况）债务已清偿完毕。六、公司剩余财产的分配情况。公司剩余的财产由全体股东按出资比例分配。已分配完毕。七、公司的会计凭证、账册等会计资料的保存情况。公司会计凭证、账册等会计资料由负责保存。八、其它有关事项说明。公司已清全部税款并办理完毕税务注销，公司债务已全部清偿清算组成员签字：股东签字 (盖章 )：有限公司年 月 日中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间
3、：年月日至年月日纳税人名称：纳税人识别号：金额单位： 元（列至角分）类别行次项目金额1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出应纳税所得额计算6清算所得（ 1+2-3-4+5 ）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（ 6-7-8-9-10）应纳所得税额计算12税率（ 25%）13 应纳所得税额（ 1112）应补（退）所得税额14减（免）企业所得税额计算15境外应补所得税额16 境内外实际应纳所得税额 （ 13-14+15 ）17 以前纳税年度应补（退）所得税额18 实际应补（退）所得税额（ 16+17）纳税
4、人盖章：代理申报中介机构盖章：主管税务机关受理专用章：清算组盖章：经办人签字及执业证件号码：受理人签字：经办人签字：申报日期：年月日代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间：年月 日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值（1）计税基础（ 2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（ 4）=（3）- （2）1 货币资金2 短期投资 *3 交易性金融资产 #4 应收票据5 应收账款6 预付账款7 应收利息8 应收股利9 应收补贴款 *10 其他应收款11 存货12 待摊费用 *13 一年内到期的非流动资产14 其他流动资产15 可供出售金融资产 #16 持有
5、至到期投资 #17 长期应收款 #18 长期股权投资19 长期债权投资 *20 投资性房地产 #21 固定资产22 在建工程23 工程物资24 固定资产清理25 生物资产 #26 油气资产 #27 无形资产28 开发支出 #29 商誉 #30 长期待摊费用31 其他非流动资产32 总计经办人签字：纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年月 日金额单位：元（列至角分）行次项目账面价值计税基础清偿负债清偿金额损益（4）（1）（ 2）（3）=（2）-（3）1 短期借款2 交易性金融负债 #3 应付票据4 应付账款5 预收账款6 应付职工薪酬 #7 应付工资 *8 应付福利费 *9 应交税费
6、10 应付利息11 应付股利12 其他应交款 *13 其他应付款14 预提费用 *15 一年内到期的非流动负债16 其他流动负债17 长期借款18 应付债券19 长期应付款20 专项应付款21 预计负债 #22 其他非流动负债23 总计经办人签字：纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：类别剩余财产计算年 月 日金额单位：元（列至角分）行次项目金额1 资产可变现价值或交易价格2 清算费用3 职工工资4 社会保险费用5 法定补偿金6 清算税金及附加7 清算所得税额8 以前年度欠税额9 其他债务10 剩余财产（ 12 9）11 其中：累计盈余公积12累计未分配利润股东名称持有清算投资额分 配 的其中：确企业权益财 产 金认 为 股性投资比额息金额例（ %）剩余财产分配13（1）14（2）15（3）1617经办人签字：纳税人盖章：
