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1、*食品企业诚信自查表年 月 日序号自查内容自查记录一、企业基本状况1企业法人代表（或实际控制人）信用2企业食品质量安全保障组织体系及相应的管理制度3企业诚信管理体系（CMS）的建立4企业诚信记录二、企业财务状况5企业财务制度健全，财务人员持证上岗6具有完整的资产负债表、损益表、现金流量表7法定审计报告无失信项三、企业质量诚信保障能力8人员保障高层管理人员有明确分工配备管理和技术人员有全员培训计划和记录9企业生产经营档案原辅料、食品添加剂、包材管理采购制度：采购、验收、储存、发放、使用等管理制度和台账采购文件：原辅料、包材、食品添加剂技术标准供方选定：供方资质要求并进行审核，建立供方资质审查表复
2、审评定：定期对供方进行复审评价，建立供方年季度复审表质量检验：建立入厂验证记录，供方检测报告、进厂验收报告原料来源：有可控制的原料基地或供应商原料储存：具有有效防护设施、专人管理、存放物标识明显、台账作用储存库人员管理技能要求：人员符合岗位资格要求，有从业资质要求的应持证上岗，建立职工诚信记录档案职工健康：相关人员的健康证及职工健康档案厂房（生产车间）设计环境要求符合相关国际标准及有关规定；面积与生产能力相适应，流程布局合理；具有封闭性，定期消毒；更衣室与车间相连，出入口有消毒措施；温湿度能控制，保持良好通风；照明设施符合生产检验要求生产设备有完整的生产设备档案；有设备使用、维修、保养制度及记
3、录产品加工有产品工艺流程、操作规程；关键工艺参数进行监控、记录和保存包装标签标识符合国家标准和法律法规，符合其产品真实属性计量管理计量器具和检验设备：按规定检定，在有效期内使用；有检定合格标识；有管理台账产品检验具备必要的检验设备、检验能力和实验室管理制度；有符合国家相应检验标准的产品检验规范；检验数据真实、齐全，出厂产品有质量合格标识产品储存运输车辆、工具和运输状况等符合作业规范，能够保证产品及保证不受损坏和污染产品销售具有完整的销售记录，建有客户档案；广告宣传、市场推销等行为遵守国家相关的法律法规售后服务建有顾客投诉和处理记录；建有退换货管理制度；建有消费者需求调查和改进记录10诚信管理诚
4、信因素识别、失信风险评估有关记录；诚信管理体系要求的程序文件；诚信管理体系内部审核、体系自查评价记录及失信应急预案实施记录11通过国家有关部门的相关认证12经国家级行业组织或国家相关部门培训的食品安全管理人员，并获得相应证书13建立有效的追溯体系和召回制度14政府监管：产品因质量安全、诚信等问题受到政府部门查处记录15行业自律：违背行规、行约记录等16社会监督：经核实的消费者协会、媒体及消费者等反映、披露的食品质量安全和诚信问题的记录四、企业社会责任17贯彻执行国家劳动保护政策的法规，全员18员工福利：为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险金、住房公积金等19社会公益：包括惠农扶贫、慈善救
5、助、公益捐赠、文明教育等20环境保护达到环境影响评价要求，无不良记录；有节能减排措施21合同履约情况：仲裁机构裁定的违约记录食品生产加工企业质量安全主体责任检查表（20年度）生产者名称：法定代表人(负责人)：许可证编号：食品类别：生产地址：甘肃省食品药品监督管理局监制食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表企业名称（盖公章）：自查时间：年月日检查项目序号检查内容自查结果核查意见不符合项说明1、企业资质情况1.1营业执照、生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产产品范围与生产许可证载明内容一致；符合不符合符合不符合1.2在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。符合不符
6、合符合不符合2、生产环境条件2.1厂区无扬尘、无积水。符合不符合符合不符合2.2原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。符合不符合符合不符合2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。符合不符合符合不符合2.4有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。符合不符合符合不符合2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。符合不符合符合不符合2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。符合不符合符合不符合2.7定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室
7、外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录，生产场所无虫害迹象。符合不符合符合不符合3、进货查验3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。符合不符合符合不符合3.2供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。符合不符合符合不符合3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。符合不符合符合不符合3.4使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。符合不符合符合不符合3.5进货查验记录及证明材料真实、完整、一致，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。符合不符合符合
8、不符合4、生产过程控制4.1使用的原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。符合不符合符合不符合4.2建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合不符合符合不符合4.3未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。符合不符合符合不符合4.4未使用仅用于保健食品的原料、药品生产食品。符合不符合符合不符合4.5生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。符合不符合符合不符合4.6建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生
9、物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。符合不符合符合不符合4.7生产现场未发现人流、物流交叉污染；未发现原料、半成品、成品交叉污染。符合不符合符合不符合4.8有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。符合不符合符合不符合4.9生产设备、设施定期维护保养并做好记录。符合不符合符合不符合4.10有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。符合不符合符合不符合4.11工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。符合不符合符合不符合5、检验落实情况5.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检
10、验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。符合不符合符合不符合5.2委托检验的，应当有与有资质的检验机构签订的合同。符合不符合符合不符合5.3有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全符合不符合符合不符合5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。符合不符合符合不符合5.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。符合不符合符合不符合5.6检验员应具备相应能力符合不符合符合不符合5.7检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。符合不符合符合不符合6、贮存、运输和销售6
11、.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。符合不符合符合不符合6.2原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。符合不符合符合不符合6.3不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。符合不符合符合不符合6.4根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。符合不符合符合不符合6.5仓库温湿度应符合要求，仓库应设有必要的温、湿度控制设施，定期校准。符合不符合符合不符合6.6外设仓库与食品生产许可证载明情况一致；符合不符合符合不符合6.7有销售台账，台账记录真实、完整、清晰；符合不符合符合不符合6.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检
12、验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。符合不符合符合不符合6.9企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定符合不符合符合不符合7、不合格品管理和食品召回7.1建立和保存不合格品的处置记录。符合不符合符合不符合7.2不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工食品情况。符合不符合符合不符合7.3实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录；符合不符合符合不符合7.4召回食品有处置记录。符合不符合符合不符合8、从业人员管理8.1有明确的食品安全管理人员和负责人。符合不符合符合不符合8.2有食品安全管理人员培训和考核记录。符合不符合符合不符合8.3企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。符合不符合符合不符合8.4建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。符合不符合符合不符合8.5有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。符合不符合符合不符合9、食品安全事故处置9.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。符合不符合符合不符合9.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。符合不符合符合不符合9.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。符合不符合符合不符合10、食品添加剂生产者管理1
