物资采购供应管理制度

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1、上海建工五建集团有限公司管理制度文件编号町-8.4(1)-2017版次/修改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第1页共10页1 目的 通过对物料（租赁）、构配件、工程设备采购和验收过程的控制，以保证所采购的 物料（租赁）、构配件和工程设备符合规定的质量、环境和职业健康安全要求。2 范围 适用于五建为组成工程产品、活动和服务以及为此管理活动所进行的一切物料（租 赁）、构配件和工程设备采购活动（包括对建设单位或发包方指定的供应方的评 价）。3 职责 本制度由五建材料管理中心和施工生产部主管，工程（区域）公司、项目部、施工 现场材料员、仓管员配合实施。3.1 材料管理中心a）负责对物料（租赁）

2、供应商的评价、报审，发布合格供应商名录；b）编制或审核物料（租赁）、工程设备采购文件，审核、审批或报批采购合同；c）实施A类物资采购，并对B、C类物资的采购进行监督；d）对工程（区域）公司和项目部的物料（租赁）、工程设备管理工作进行检查、考核。3.2 施工生产部（计划）a）负责对构配件供应商的评价、报审、发布合格供应商名录；b）编制或审核构配件采购文件，审核、审批或报批采购（加工）合同；c）对工程（区域）公司和项目部的构配件管理工作进行检查、考核。3.3 质量管理部 参与对施工过程中材料、构配件和工程设备质量的监视和控制。3.4 工程（区域）公司、项目部a）收集供应商的相关资料报五建材料管理中

3、心和施工生产部，定期对供应商业 绩进行评定，并上报材料管理中心和施工生产部；b）审核、审批采购文件，实施B、C类物资采购；c）组织对项目部物资管理工作的检查和考核。3.5 施工现场材料员（构件员）、仓管员a）上报现场材料、构配件、工程设备供应计划（材料员、构件员）；b）实施对进场物资的验收、贮存、发放、建账（材料员、构件员、仓管员），并上海建工五建集团有限公司管理制度文件编号町-8.4(1)-2017版次/修改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第2页共10页收集相应的资料。4 工作程序4.1管理机构建立管理执行WJ-8 4（3）-2017评标工作人员管理制度4.2 物资分类4.2.1 A

4、类物资：工程用钢材、商品混凝土、明文规定的其他材料。4.2.2 B类物资：工程结构物资：水泥、构配件、墙体材料、商品砂浆（干粉砂浆）、砂、石、 纸筋灰、水灰（新型替代品）、粉煤灰、防水材料、电焊条、 黑铁丝等；装饰装修材料：板材、石材、墙地砖、涂料、油漆等； 周转设备材料：成型木材、混凝土模板（夹板）、毛竹、安全笆 安全消防设施材料和劳防用品：安全帽、安全带、安全网、灭 火机、消防皮带、各类劳防用品；电料电器材料：施工用电箱、各类电器开关； 水电安装材料、工程设备。4.2.3 C类物资：除A、B类以外的物资（五金工具、辅料等）4.2.4 依据以上物资分类，建立材料及设备采购分级分类目录，每年审

5、定一次。4.3 供应（租赁）商准入标准4. 3. 1供应（租赁）商调查4.3.1.1 材料管理中心、施工生产部（或工程（区域）公司）必须先行对供应商的法人 资格、经营范围、生产（供应）能力、产品质量（含环保要求）、资金、信 誉、售后服务等组织调查。4.3.1.2 材料管理中心和施工生产部授权安装工程公司、装饰工程公司和沈阳、广州 等外地分公司对各自的供应商进行调查。4.3.1.3 调查情况记录在 R-8.4 （1） -01供应商调查/评价表的相应栏目内。（CA07.0101）4.3.2供应（租赁）商评价4.3.2.1 形式有：会议评价、部门直接评价。上海建工五建集团有限公司管理制度文件编号町-

6、8.4(1)-2017版次/修改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第3页共10页4.3.2.2 评价内容：a）经营资格和信誉；b）生产、供货能力；c）建筑材料、构配件和设备的质量；d）建筑材料、构配件和设备的价格；e）供应商的售后服务；f）产品的环保、安全性能要求的评价。4.3.2.3 有特殊技术要求的供应商（租赁商），执行4.3.2.2条以外，应开展必要的 考察评估，形成书面资料。4.3.2.4 根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，收集可以溯源的以下 证明资料：a）资质证明、产品生产许可证明；b）产品鉴定证明；c）产品质量证明d）质量管理体系情况：e）产品生产能力证明；f）

7、与该厂家合作的证明。 对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可溯源的证明资料：a）经营许可证明：b）产品质量证明；c）与该经销商合作的证明。4.3.3 评价结论a）合格（可建立较长期的供需关系）；b）合格（仅作指定项目供货）；c）不合格（不建立供需关系）。4.3.4 材料管理中心、施工生产部组织或委托工程（区域）公司对材料、构配件、工程 设备、劳防用品等供应商进行评价，保卫科组织对消防用品供应商进行评价， 评价结果填写在供应商调查/评价表的相应栏目内，经部门负责人审核后 报五建生产副总裁审批。（CA07.01-02）上海建工五建集团有限公司管理制度文件编号町-8.4(1)-2017版次/修

8、改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第4页共10页4.3.5 每年由五建生产副总裁最后审定合格供应商，并由材料管理中心和施工生产部 在每年的第二季度下发R-8.4 (1) -02XX年度合格供应商名录，有效期为1 年。(CA07.0103)4.3.6对年度之间评审的合格供应商，由主管部门通过五建局域网及时通知工程(区 域)公司和相关部门。4.4 采购供应计划4.4.1 项目部材料员(构件员)根据月度施工计划和库存情况填写R-8.1(1)-04(1)主 要材料需用计划、R-8.1(1)-04(2)加工定制成品计划、R-8.1(1)-04(3)工程设备采购计划上报工程(区域)公司工程科，涉及

9、A类材料、构配件和 工程设备的由工程(区域)公司上报五建材料管理中心或施工生产部，其中钢材 采购计划每月上报一次。每月25日上报下月物资采购计划，要料计划提前三 天上报。特殊物资或市场紧缺物资提前一个月上报采购计划。(CA07.01-04) 4.4.2物资采购计划的内容应写明：物资名称、规格型号、数量、质量要求、进场日期、送达地点、收货人及电话，必要时还要提出环保要求、安全性能要求和设 计要求。4.4.3 各工程(区域)公司自有多余、呆滞周转设备料(木料、夹板、竹笆、绿网、型 钢等)应编制计划上报，由五建主管部门实施统一调拨，计划应附明细清单， 调拨价由五建主管部门统一拟定。4.4.4 委托外

10、单位加工的产品需交料的，应在签订合同后编制交料计划，按物资分 类的采购权限实施采购交料。工程(区域)公司应建立交料数量与加工产品的耗 料数量台账与结算台账。4.5 供应商选择确定4.5.1 当从发包方指定的供应商采购时，发包方在工程施工合同中提出的要求、直接 或间接地在各种场合、以各种方式指定供应商的记录都应成为选择供应商的依 据并留下证据。4.5.2 五建内部采取以下招标比价确定供应商：1) A类物资由材料管理中心集中进行招标比价、洽谈，按合同审批程序上报主 管副总裁、总裁审批同意后签约，实施采购。2) B、C类物资由工程(区域)公司进行招标比价、洽谈，按合同审批程序及相关上海建工五建集团有

11、限公司管理制度文件编号町-8.4(1)-2017版次/修改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第5页共10页授权上报五建集团审核，由工程（区域）公司实施采购。4.5.3材料供应商确定流程，执行WJ-8.1 （3） -2014物资采购招标比价管理办法4.6 采购合同订立和审核采购（租赁）合同必须坚持先行完成合同订立，后开展合同相关工作的原则。4.6.1 A类采购合同由五建材料管理中心负责订立；B、C类采购合同由工程（分）公 司负责订立。4.6.2物资采购价格须控制在五建发布的指导价内，超指导价应书面上报五建主管部 门审核。4.6.3订立的采购合同，由专人按五建网上采购合同的流程，上传采购合同

12、等附件进 行审核确认。（CA07.01-05）4.7物资验收与入库4.7.1 物资进场前，项目部的材料员、构件员应按场布图做好准备工作（堆放场地、 库架、量具、标识牌、防护设施等）。对有害、易燃、易爆等危险品物资，必 须按照施工组织设计储存在合适的专门仓库、专门场地，设专人管理，并做好 检查记录。其废弃物（桶、罐、油纱头、油手套、边角料等）应和其他固体废 弃物区分后集中封闭堆放，委托上海市环保局批准的有害废弃物清运单位进行 处理。4.7.2 物资送达现场，必须由项目部材料员、构件员（料工）或项目委派的专职人员 进行验收，根据实际到货数量，在收货凭证上签字、盖章确认。数量确认必须 以大写表示，并

13、记录于收料日记。所有收货凭证、确认单应按月装订成册并至 少保存至工程竣工结算以后。4.7.3 物资数量验收1）构配件：点数全检2）工程设备：点数全检3 ）钢筋：螺纹钢、园钢按理论换算全检（点根数） 线材：监磅、实磅 （磅算）4）商品混凝土、商品砂浆：由项目部派员到供方抽检、监磅5）水泥、干粉砂浆：包数全检、重量抽检6）木料、夹板：量方、点数全检上海建工五建集团有限公司管理制度文件编号町-8.4(1)-2017版次/修改H/0标题： 物资采购、供应管理制度页码第6页共10页7）砌体：筑方、点数抽检8）砂、石：量方、抽检、实磅9）劳防用品、消防用品：点数全检4.7.4 物资质量验收1）送达施工现场

14、的建筑材料、构配件和设备，项目部材料员、构件员应收取该批 物资相应的质保书、生产许可证、备案证明现场使用验证单、交易凭证，涉及 执行国家强制性标准的物资，还必须收取该批材料相应的检测报告。签收收货 凭证并记录在建设工程材料采购验收检验使用综合台账（统一表式）中。建 筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。2）对须经使用前复试的物资，必须经现场取样、送试，见证人见证合格后方 能投入使用（包括放射性检查、有害物质含量等）。试验结果出来前，该批物 资做好“未检”标识，检测合格后须做好“合格”标识，并登入建设工程材 料采购验收使用综合台账。3）进场物资在质量上不符合规定要求的，依据J-

15、8.7-2017事故、事件、不符 合、不合格品管理制度应做好“不合格”的标识，通知供应商最迟应在72 小时内撤离现场，并将不合格情况记录于供应商业绩评定表。对质量不符 合情况较严重的，工程（区域）公司材料（构件）主管应书面报告五建材料管理 中心或施工生产部，并按不合格品评定程序提出处理意见，根据情节轻重对供 应商做出退货、支付赔偿金、直至取消合格供应商等处理。（CA07.01-06）4）质量管理部参与重大材料、构配件、工程设备不合格品的处理。4.7.5 物资验收入库进场物资经验收合格后，由工程（区域）公司材料员、构件员根据有效送货凭证或 发票填制入库凭证（送料入库单或暂估单）。钢筋由五建材料管理中心以调拨单进 账联入账，经验收的物资做好物资的保管和标识。（CA07.01-07）4.8紧急放行4. 8.1要求紧急放行的物资，必须是不属隐蔽工程范围；不属于可能造成重大环境影 响和重要危险源的物资；在测试不