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1、公司“十二五”规划及工作部署一、公司“十二五”规划的指导思想以科学发展观为指导，积极贯彻长株潭“两型“社会建设的重大决策和部署，在本部建设集决策、投资、营销、研发、管理等于一体的“总部经济”。抓住“ xx 对接 x 大河西先导区”的机遇，生产线实行整体搬迁，在锰都规划建设年产 6万吨的电解二氧化锰生产线和年产 3万吨的电解金属锰生产线，延长产业链，发展新材料产业，培育新的经济增长点 ; 同时，扩产项目以及矿业公司技改项目，通过建设和完善，都将达到预期， xx 年将是项目全面达产达效的一年。特别是金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、 靖西 1 万吨工程三个项目的投产达效， 将更加增强公司竞争力，调整
2、优化产品结构，拓展 EM应用领域，培育了新的经济增长点。 不利因素： 一是通胀压力大， 主要体现在： 物价涨、资金缺、汇率升。物价上涨明显，就矿而言非常紧张。湘潭地区，金属锰产能不大，总体价格受我们控制，但最近1-2 年，受金属锰产能扩张的影响，湘西、贵州、重庆等地区矿源紧张，积极向外扩张，到湘潭买矿的越来越多，致使我们受到打压; 硫酸也是如此，年初亦有上涨的趋势; 同时，物价上涨带动的人员工资、能源煤、电都在相应地看涨。资金缺，去年四季度就开始凸现，新年伊始，我们也已强烈感觉到了国家紧缩银根的政策对企业的影响， 收紧流动性资金、 提高银行准备金率、提高银行贷款利率、提高贴现率，使得各专业银行
3、的 信贷规模大幅缩小，也使原本就资金困难的企业“雪上加霜”。今年的融资难度和融资成本将大幅增加， 并且今年处于加息周期，未来利率仍会上调， 各专业银行从自身利益出发， 贷款利率基本上在基准利率上上浮了30%，在这样的一个大的金融环境下，对企业的发展形成制约。汇率升，从政策环境看，中国出口产品面临更高的贸易壁垒， 人民币汇率升值预期增强， 汇率波动对我们这种外向型企业产生不利影响。二是行业竞争加剧，产能扩张过快。 xx 年，全球产能规模 38万吨 （国内 20万吨， 国外 18万吨 ）, 基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相继扩大规模，在xx 年都会建成达产，材料价格、人力成本、环保费用等上
4、涨导致产品成本压力大。今年以来，碳酸锰价格涨幅达80%，硫酸涨价成倍，且还有上涨趋势，煤、人力成本、渣的处理费等都成上升趋势， 据测算， 这些因素共计增加成本达7000多万元，需要我们挖潜增效，内部消耗。四是资源环境型企业约束进一步增强。从“十二五”时期开始，国家将实行更加严格的土地使用政策和污染排放标准， 像我们这样的企业， 发展空间和排放空间将受到打压。二、 xx 年公司的工作思路和目标任务xx 年工作的总体思路是：贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持科学发展观为指导， 紧紧围绕生产经营这个中心， 以绩效优先为原则，确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行; 准确把控市场，增强企业持续盈利
5、能力 ; 管理实行扁平化， 注重过程监管和工作结果;做好项目达产达效和资本运作，培育新的经济增长点 ; 加强干部职工队伍建设，思想领先，团结协作，形成合力，全面完成xx 年生产经营任务，以优异的成绩向建党90周年献礼。确保生产的正常连续运行，特别是在市场供应宽松，价格低廉时，做好材料储备，抵御市场风险。加强对物资的保管和调度工作， 进一步规范和完善物资采购流程、保管领用程序、 采购定价程序。 生产系统要继续强化生产部指挥调度中心职能， 仍然坚持每日生产碰头会和每周例会制度， 督促各分厂均衡生产 ; 制定蒸汽调度和削峰填谷用电方案， 努力降低电费成本; 保证用汽与发电平衡; 加大维修项目管理力度
6、，实行项目现场核实制度;进一步抓好生产保障工作，包括水电汽保证、设备设施维修、备品备件准备、 工艺流程再优化等， 提前周密做好锅炉和生产线的大修准备工作，将大修时间压至最短; 进一步完善金属锰线的设施，充分发挥其产能，争创效益; 尽全力推进锰渣综合处理工程，优化其生产工艺和作业模式， 既要有效降低渣处理成本， 又要为企业的可持续发展提供保证。去年， 随着沿江风光带的建设， 导致公司对渣的处理伤痛了脑筋，承受运输成本急剧增加的巨大压力。 如何把渣的问题消化好， 解决好，降低我们的成本，这是今年的重头戏。项目建成后，我们要把责任落实到环保分厂， 把达产达效的责任机制建立起来。 目前锰渣产品已经开始
7、打开销路，生产也日趋稳定，但要达到公司低成本运行，锰渣全部处理的要求还有一个过程。xx 年继续完善锰渣治理项目，扩充二次压滤能力和改变压榨方式，扩建项目根据公司统一部署， 靖西湘潭电化10000吨/年emdT建项目已全面铺开，土建基本完成，进入设备安装阶段，工程预计于 6 月投产。今年与永备公司的订单增加，除美国本土之外的两个工厂瑞士、 新加坡都在使用靖西公司的产品， 项目尽快达产达效， 发挥应有的效能， 将为提高靖西湘潭电化产品竞争力，实现今年生产经营目标至关重要。向管理要效益，实行管理扁平化。1 、安全环保管理。市里召开的 xx 年度安全工作会议，将安全生产工作放到了一个前所未有的高度，
8、提出了非常严格的领导安全问责，安全已成为各单位日常工作的重中之重。 我们应牢固树立 “安全发展”理念，坚持以人为本，继续深入开展“安全生产年”活动，着重抓好“ 3+1”文件和法规的学习贯彻工作，促进安全发展理念深入人心，形成“人人管安全、人人抓安全、人人要安全”的局面。大力开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化活动。实行经济效益与安全生产挂钩。特别是矿石采掘、加工方面，安全生产一定要摆在第一位，要继续完善好三个体系，即目标管理体系、制度保障体系、 考评奖罚体系 ; 健全完善好二个制度， 即隐患排查制度、三班交接班制度; 抓好一个关键，即搞好队组的安全管理，安管网络要覆盖到
9、基层，添置必要安检设施，健全完善好安全管理制度。环保管理方面， 我们在做好生产线内控制度和考核体系完善的同时， 要加大考核力度; 同时，要加强与省、市环保部门的沟通和协调。2 、健全完善好各项规章制度。加强制度化、规范化管理，实行管理“扁平化”，注重过程监管，更要注重结果，关注绩效。进一步细化和完善部门职责， 对原公司内控制度进行修订和完善， 既要因时因事，创新管理，也要确保制度和政策的有效性与连续性。3 、实施和完善好工薪制度，推进绩效管理。科学合理设计绩效考核指标， 各生产经营单位将目标快速分解， 对机关处室能量化的指标尽量量化，不能量化的职能部门要与生产经营挂钩，绩效优先，收入严格与绩效
10、挂钩。4 、 抓好经济运行， 提高成本节约意识。 挖潜增效， 做好节支工作，做到不该花的钱一分也不花。 进一步完善好成本考核体系， 定期召开成本分析会，发现问题及时解决; 全面提高预算管理水平，加强成本和资金使用的过程管理。领导思想政治工作联系点制度。纪、监、审工作要加强党员干部的勤政廉政建设，坚持教育、监督、保护、惩处并重的方针，做好对党员干部的有效监督，提高防腐拒变的能力 ; 监审要继续以例行审计和重点审计为主，做好审核工作 ; 对主、辅材要做好询价调查， 对废旧物资处理要履行好监督职能， 切实维护好公司利益 ; 要做好公司重点项目的审计工作， 建立健全好项目责任追究制。xx 年，劳动竞赛
11、是工会工作的重头戏。公司工会要借公司深化人力资源制度改革， 全面推进绩效考核工作的契机， 通过组织开展技术比武、岗位练兵等丰富多彩的活动，掀起一个赛风格、赛水平、赛干劲、赛贡献的高潮，提高企业的凝聚力、向心力和战斗力。各单位要坚持“绩效优先”的原则，以效益为中心，积极推进劳动竞赛工作 ;要制定详实具体、切实可行的竞赛方案，并层层分解目标、责任落实到位 ; 要加大宣传力度，全员发动，把公司开展劳动竞赛的精神传递到每个职工。共青团、女工委等群团组织要紧紧围绕公司发展大局，树立人本理念，强化服务意识，充分发挥桥梁和纽带作用，根据自身特点，创造性的独立开展工作，为实现公司 xx 年生产经营目标作出应有的贡献。同志们，“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”。 xx年机遇和挑战同在，让我们直面困难，团结协作，形成合力，继续发扬我们电化人吃苦、 善战的拼搏精神， 用智慧和汗水推动湘潭电化这艘EMD亢母驶向更加辉煌灿烂的明天，以优异成绩向建党 90周年献礼!内容仅供参考
