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制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1第一条 采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条 物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第三条 内购物资入库1材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条 外购物资入库1材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。2开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。签发人责任人签名制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-2日 期进厂量使用量库 存 量订 购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1 物资采购统计表附表2 购料单据汇总签收单请 购 单验 收 单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总 计总 计总 计备 注签发人责任人签名
