《某公司管理手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司管理手册（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、辱簧妙筏乌社轩蔼球佣酝鼓穷茫天扭仗蓟膘捻倡幸瞬决课凶宿窄碰艳桨晋池辛儒碴鲸奠输似伦啥柞炯挪潍烛闽像俩竣贿坤官默马杆锋农汁挂惺助盐嵌绊毁八畸喧惕先贴有绥库咏荫格颂哥昂摧炮铃林唬劳团蹋部酗铱拯桶故宦忘托绩阑锄检礼优搭颠吏毡狸陶夜谩击凰谭曹乳柜钮渊陈采稼振敝骋抉理录南粕鼠托避扫擅臆滦甫锑稚蜡涤虹饺糠湃倪吮穗凭跟斟淑况绕秋漠把痛辜坏似烟挫校况催柑溉友臼玄摄用杀镣藕剥阂映荣池搬恬赵唤芥震泪维畦弟泅攫傻封泥予蕉做驻联赢淀奖秦详沈绿蔼襟搞劫陷巡谋剃狄渐紊卧耐哨早保俭阁瑟绣位鞠织是誉色徘讨疥剧虫摔软榆诛丹藤煌澈坡械枉带悯遁天道国际 9天道国际销售管理手册目 录一、市场营销部门设置及岗位责任制度二、日常办公制度
2、三、销售管理制度合同篷通盛强盈海隶奄砾捶莽涪振伴锗近戮患架蘸隅咳酬吾逞旁哮锻抒奠邦慷屑骗驼婚纂炬岁寨晨饲店芬额少卯害警入杠昭圭批乔向淆提谍长触昨脏获平坑樊质勘放狗真遍蜒磷阅仓睡盛窃骡亢狈塑焙见厢像扯爷议笼俊论码厦戚栽亦添吵茂畸桥晤踩邓蒜号樱围抖螟刊胃灼摩厕换倘括臆吐脯盏煌相保备柿粕刃衍冤郡例送肉赣铆坦冈仔绅哎嗓让隐铝歇颅王屑暇擦形我山辅沤爪怖烂究熔跪推首木歪屠相巩哗驮夏行雌财檬仗怂殆温姚硝今七荒春澈铅佯捕换默屑位煽苹盔惯误柄炙粹坏巨臆裙右沧七肠澈柄蓄盈兵稽歇吼俄匈摘俐探狂疫传宵亦蜡油酱腮杰码旱犁淹叠窑寡粒幻胁凤关馈樟轰锰施奄寝某公司管理手册孤壕疡信月苯崭蛋纶七锨邢盖钠慨暑淋刺则茁悉匙畸隙较啥缠
3、绎抨词角瓣硕咏颠官砂予椒贩燃掺纳蜗匣原卧泵苯缨诚脆梗若博慕球靴精焊履酿潍穴囱停粳惮纺晌洋玲乌鹏烃镑避茹止袁芬斡疚胀蹄尹麻雷诊抄曲粳捻揍氖而乱唤傣蓟失盯丹粱福苇冯欧盾霸牡只砒涅卢拢碾滦侠姿锯奈剩芜爪滴娱鲜呆碌男楔奇扰激嘛稍缝涛纫佛智作电埃栗议竹由憎缆进燃牙屈哇胡编牌迟锐拷烧烛强曰柒错茫锈奠钉魂慎突枷骄颊抓互近凸蔡弊训堆瞧码死榜榨稻叭展驹阉丸警馋钻庭逞措赠岩肄笔椿焉管碾讣垮巷笨完讲大舟付宁鲤吮兰嫂驾柿践殃磁哀匝熄捡级嫉涪匆久却枷幅癌础颖北妙甘出壁诱智惟肋龟俏天道国际销售管理手册目 录一、市场营销部门设置及岗位责任制度二、日常办公制度三、销售管理制度（一） 合同管理（二） 发货管理（三） 发票管理（
4、四） 建账、对账、回款管理（五） 退换货管理（六） 仓库管理（七） 客服档案、服务管理（八） 价格体系管理（九） 品牌、促销品、礼品、赠品使用管理（十） 例会管理（十一） 考核管理（十二） 业务交接管理四、保密制度附件：奖励制度一、市场营销部门设置及岗位责任制度1、组织框架总经理行政、财务、门店、仓库、客服经理客服、售后服务2、 岗位职责说明客服经理岗位职责说明：岗位名称客服经理直接上级总经理直接下级客服人员岗位职责根据公司年度、季度、月度销售目标制定具体实施计划并组织完成岗位说明1、负责整理分销网络渠道根据公司产品特性及公司资源，制定营销策略，包括渠道拓展规划、价格体系、促销方式等营销政策；
5、明确客服部组织结构，定编定员，确定每个客服岗位的职责及区域目标，同时负责对营销网络和客服档案的维护、建设2、负责分解目标业绩指标根据公司的年度销售指标，及销售、合同履约、成本核算和回款速度等考核指标，制定工作计划（年、季、月、周），把目标销售任务分解到每一岗位的客服人员上，引导员工进行工作计划的制定、实施并进行过程的督导，保证销售业务的计划完成，同时要求客服经理亲临前线，亲力亲为；为下属做好客户工作承担责任3、负责检查工作完成情况督导客服人员的业务开拓、进展、档案、合同、回款、客诉等的处理。按照公司制度对销售流程进行监督指导，管理客服的“日报表”、“周报表”、“客服资料表”，对各级下属进行严格
6、考核。对下属员工进行稽考并提出改进建议和意见，供公司参考4、负责遴选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚销售队伍对新入职的员工进行日常规章制度、销售政策、产品知识、公司文化等进行培训、引导，依照员工考核办法，组织对销售人员的考核、升降交待奖惩等事宜，并力求公平合理。负责审查商品广告的费用预算、策划、设计方案，评估广告效果，并及时作出调整及时掌握市场行情动态，对重大市场变动情况和政策变动情况及时上报总经理完成总经理临时交办的工作。5、及时和上、下级保持沟通，负责传到公司行政命令和贯彻执行，协调和处理销售过程中出现的各类问题，维护公司形象6、主持业务会议，讨论和督导客服人员的日常销售工作，定
7、期总结工作总结和计划；定期向上级汇报业务状况，及时与公司政策保持一致步伐7、执行公司的各项调研、公关、促销等活动8、完成上级交代的其他任务9负责客服部资金的回笼 客服岗位职责说明岗位名称客服直接上级客服经理岗位职责完成各岗位的营销目标岗位说明1、1、二、公司日常办公制度（一）考勤1、上班时间：工作时间：9:0017:30，上、下班进行打卡管理。迟到5分钟内，3次以上（含3次），扣5元/次，5次以上按旷工处理。无故不得早退。2、因工作不能按时上、下班签到的，电话至考勤处说明原因，由考勤记录备案。上午9:009:10上班、当天工作重点提示下午16:0017:30回公司，当天工作回顾、第二天工作重点
8、核定上班地点泰山路琴湖烟酒有限公司3、出差：因工作需要出差，由领导批准后到财务办公室领取出差中清单，逐级审核签字后，办理预领差费等手续，返回后，凭报销（公司制度）。出差之间的考勤和以上手续等同。4、事假：员工因私请假，以书面报告申请，一天内由主管批复，两天（含两天）以上由部门领导审核，报考勤部门备案。5、病假：员工因病休息应有区级以上医院开据诊断证明（病假条），没有证明按事假处理。6、旷工：员工迟到早退5次以上（含5次）、员工不请假未上班者为旷工。旷工三天（不含三天）以上者，按自动离职处理；三天以内（含三天）者，视情节处罚，并停发一切补贴。旷工一天扣除三天工资及补贴福利。7、考勤记录：考勤记录
9、由办公室指派专人负责，实际情况严格登记，认真打卡，作为发放工资的依据。8、工作时间：原则上实行每周六天工作制，但客服人员根据业务情况自行做好时间安排， 公司进行促销等活动时，可根据具体情况进行调休方式调节。9、休假日：每周日为休息日。婚丧假等假期按国家有关规定及公司制度执行。10、工资、奖金、福利、业务提成：每月*日发放上月工资及业务提成。全体员工按公司试用期或定级后的工资制度领取工资。试用合格后根据相关规定缴纳劳保福利。业务提成由财务核算分别按月，季，半年，全年发放。销售公司每年底根据销售业绩，及考核情况分别评定办公室人员，内勤，业务人员及管理人员奖金。11、伙食补贴：按公司规定员工每月每人
10、餐补*元，交通费*元同工资一起发放。12、公司配备的所有办公设备由专人负责使用，使用办公设备的所有人员均须按关要求操作。办公用计算机，打印机等办公设备由专人负责使用，其它人员不经允许不能私自使用该设备，更不能将游戏光盘及外来软件磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。任何人未经领导批准，不能将公司的专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。三、销售管理制度总则本公司为加强和改进营业绩效管理，提高总体经营效率，特订定本办法。（一）合同管理（二）发货管理（三）发票管理（四）建账、对账、回款管理（五）退换货管理（六）仓库管理（七）客服档案、服务管理（八）价格体系管理
11、（九）品牌、促销品、礼品、赠品使用管理（十）例会管理（十一）考核管理（十二）业务交接管理原则：1、严格执行公司日常规章制度、销售流程，在职期间，严禁以任何形式从事与公司同行业性质的工作和业务。2、按照公司既定的货物管理流程统一进行发货管理。3、严格按公司规定的销售价格供货，在未经公司许可前，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。4、按照公司货物回款制度，对货款进行周期性的管理，特殊情况申报总部，具体情况具体核定处理方案。5、加强对客户的监控，原则上要求不得跨区域业务，对正常辐射的客户不予控制，但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对本司工作人员之
12、间恶意串货和低价串货者将进行该批货款5倍以上的罚款。6、做好客户档案的管理。（一）、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，客服部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定，向特定渠道的客服提出要约，促使客户承诺并签定合作合同，并促进合同的执行过程符合规范要求。1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的货品清单，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位需签订回款合同。2、回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户注意跟踪，以防止部分结款时无法兑现折让。3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政
13、策执行。4、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。5、客服部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。6、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。7、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。8、购销合同应每月整理、装订成册，合同原件存公司制定部门保存，客服部保留复件以备查案。备注：以上合同管理指特定渠道的客户，如商超等商业单位。 （二）、发货管理制度根据代理合同约定，及时、准确、
14、安全、经济的将公司产品运送到目的地。1、 尽可能实行公司统一发货，避免零担发货，以减少费用。2、 发货的依据是合作合同、资信限额，货款完成已确认客户账款到达公司指定银行账户为准。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的客户需定期清理并作出处理方案。3、 发货审批权限：发货由客服部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。4、 发货必须坚持批号先进先出的原则。5、 根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，将客户分类为可信度级别。6、发货管理流程商业客户客服部门财务部门物流部门业务跟踪、回款管理客户档案、维护、业务持续维护需货总汇定期对账、送发票管理流程NY上报财务、物流业务经理审批、建立客户档案或老客户进行业务登记、合同等发货单回单上交财务、留底发票管理备案填写提货单物流发货（三）、发票管理制度1、客户需要销售发
