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1、JSTJ-ZDS-082-01/2.0机电类特种设备鉴定评审工作程序1目的为了规范和指导机电类特种设备制造、安装改造维修许可条件的鉴定评审工作，保证鉴定评审工作的顺利进行和公开、公正,特制定本工作程序。依据鉴定评审主要依据特种设备安全监察条例、特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则、机电类特种设备制造许可规则（试行）、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行)、特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求、特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则及许可实施机关签署同意受理的申请书。3.适用范围本程序适用于桥式起重机(电站桥式起重机、架桥机除外)、门式起重机（仅限通用门式起重机、电动葫芦门式起重
2、机、造船门式起重机)、门座起重机(仅限液压折臂起重机）、旋臂式起重机和轻小型起重设备（输变电施工用抱杆、电站牵张设备、叉车类除外）的制造、及所有机电类特种设备安装改造维修行政许可条件的鉴定评审。4特种设备制造、安装改造维修许可条件的鉴定评审流程图评审报告报受理机构需要整改符合条件不符合条件现场鉴定评审制订评审计划申请方提出约请审核通知约请单位报许可实施机关及下一级质量技术监督部门派出监察员现场确认文件确认评审报告报评审机构 鉴定评审程序5. 约请.1.1 接受鉴定评审约请的形式：客户来访、电话或传真委托等。起重机械检验中心鉴定评审计划员负责接听申请单位电话和接待企业来访并提供约请函，解答咨询,
3、做好电话记录。5.1.企业填好约请函,并将约请函一式三份和以下材料一并寄送起重机械检验中心:（1) 受理机构签署了同意受理意见的申请书正本一份；（) 申请单位的质量保证手册一份；（3) 取证产品的型式试验报告;.1.3 接受约请后,了解申请单位试制产品（试安装、改造、维修设备）和有关准备工作情况。其试制产品（试安装、改造、维修设备）应当满足和涵盖受理的许可项目。需要时针对申请单位的具体情况，对试制产品(试安装、改造、维修设备）进行适当调整。5. 审阅申请单位提交的资料，对不符合规定的,在10个工作日内一次性告知申请单位需要补正的全部内容。5.5 接受约请后，及时做好各项鉴定评审准备工作。包括制
4、定鉴定评审计划、组成鉴定评审组、查阅申请资料、准备鉴定评审工作文件。计划员及时跟踪已约请的企业,确认具体的鉴定评审日期和解答企业提出的各种问题。.1.6 评审计划员每周安排一次鉴定评审工作周计划安排，提前一周将确定鉴定评审日期的企业列入计划，报起重机械检验中心主任批准。.2 确定评审计划。企业按照评审指南和评审细则进行自我评定合格后,与中心拟定评审时间。计划员按拟定的评审时间,依据鉴定评审规则的规定组成鉴定评审组，及时向申请单位发出特种设备鉴定评审通知函，同时抄报许可实施机关及其下一级质量技术监督部门。.3 组建评审组，下达评审任务.31 评审计划员将5.1.2中的(1）、(2）、()等资料交
5、给评审组组长。评审组一般由3名以上鉴定评审人员组成,评审组长具有高级工程师以上职称，并有5年以上相关工作经历和较强的组织能力。5.3.2 评审组长接受评审任务后，应审查企业相关评审资料，对企业质保体系、鉴定评审项目、许可项目、型式试验报告是否一致,及时将意见反馈计划员。.4 现场鉴定评审现场鉴定评审工作程序,包括预备会议、首次会议、现场巡视、现场鉴定评审、鉴定评审情况汇总、交换鉴定评审意见、鉴定评审总结会议等。评审组通过查阅相关资料、现场实际检查、座谈和交流、产品（设备)安全性能抽查等方式,对申请单位的资源条件、质量保证体系建立和实施、产品（设备）安全性能是否符合安全技术规范及其相应标准的规定
6、进行鉴定评审。54.1 评审预备会议评审组到达申请单位鉴定评审现场后,召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。协商鉴定评审工作安排和首次会议参加人员的范围和会议程序。54.2 评审首次会议评审组组长主持召开首次会议，参加人员包括鉴定评审组全体成员,质量技术监督部门代表,申请单位负责人、质量保证工程师、质量控制系统责任人员及企业技术、工艺、质检、车间安装队等有关人员。评审组长指定一名评审员做会议记录，申请单位主要负责人在会议记录上签字确认。会议内容如下:(1) 介绍有关人员；(2) 评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求，鉴定评审工作纪律,鉴定评审组人员分
7、工;() 质量技术监督部门代表讲话；()申请单位介绍基本概况，产品(设备）试生产情况，质量保证体系建立、实施情况,换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况。5.4.3现场巡视现场巡视与受理的许可项目有关的部门、场地、设施和设备。在进行现场巡视时，鉴定评审人员应当记录试制产品(试安装、改造、维修设备）的编号、使用的材料、零部件标记、特种设备作业人员标识、现场质量保证体系实施和执行工艺等情况。5.4. 评审组分组审查评审组分为若干评审小组,按分工和所规定的内容进行评审。评审过程中,应当如实记录评审情况,评审工作完成后，评审人员在记录上签字。评审人员与申请单位有关人员应当及时交换意见，发现重要问题及时
8、向评审组组长汇报，必要时应当适当扩展鉴定评审范围，以便查清问题。5.5 鉴定评审情况汇总现场鉴定评审工作结束后,评审组组长与鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时,评审组长再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后,评审组组长将所发现的问题进行汇总，形成特种设备鉴定评审工作备忘录。5.6 交换鉴定评审意见评审组成申请单位的领导层及质量保证体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位有关人员的意见。双方交换意见后，在特种设备鉴定评审工作备忘录上签字确认。5.4.7 鉴定评审总结会评审组组长主持,评审组全体成
9、员、质量技术监督部门代表、申请单位有关负责人及质量保证体系有关责任人员参加。会议内容如下：（1) 评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；（2) 质量技术监督部门代表讲话；(3） 申请单位领导发言。. 现场鉴定评审结束后，鉴定评审组向鉴定评审机构提交鉴定评审工作报告,做出鉴定评审结论意见。鉴定评审结论意见分为“符合条件”、“不符合条件”、“需要整改”。5.5.1 结论意见为“需要整改”时,申请单位应当按照特种设备鉴定评审工作备忘录通报所提出的问题，在6个月内完成整改工作,并在整改工作完成后将整改报告和整改见证资料提交鉴定评审机构。.5.2 评审组对整改报告和整改见证资料进行确
10、认，并出具整改情况确认报告，必要时安排评审人员进行整改情况现场确认。在进行整改情况现场确认前，应当报告许可实施机关。整改情况确认符合条件的，整改情况确认报告结论为“经整改后符合条件”。申请单位在6个月内未完成整改或者经确认整改仍不符合条件，整改情况确认报告结论为“不符合条件”。56评审报告评审组按照特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则的规定，及时出具特种设备许可鉴定评审报告，并由评审机构审批，加盖鉴定评审专用章。5.7 资料汇总评审结束后,评审组组长应对评审过程中形成的评审资料进行整理、汇总,检查是否符合要求,填写归档材料清单。评审资料填写应真实完整,文字清晰、规范、有可追溯性,评审组组长应
11、对资料的完整性、规范性负责。 评审报告上报对评审或复评结论为不具备条件的申请单位,中心将在完成评审后10个工作日内报告受理机构。对评审或复评结论为具备条件的申请单位，中心将在完成评审后5个工作日内汇总申请书、评审记录、确认清单、签署了评审结论的评审报告报送受理机构。6.其他6.1 鉴定评审时发现申请单位的实际资源条件不能满足受理许可项目要求,但满足下级别许可要求时,经申请单位书面申请、许可实施机关受理后，按照重新受理的许可范围进行鉴定评审。6.2 申请单位在许可证有效期内许可条件发生变化时，应当按照相关规定进行许可变更申请。依据许可实施机关的批复，对申请单位许可变更情况进行鉴定评审。6 换证鉴
12、定评审工作程序和要求与初次申请特种设备许可鉴定评审工作程序和要求基本相同。换证鉴定评审的工作重点是审查持证期间的许可条件变化和执行法规、安全技术规范的情况。7.资料、信息管理7. 评审计划员要对每年的评审工作资料,包括计划、评审资料、评审组人员工作质量意见反馈表、评审报告签领表、工作总结等进行整理归档，便于查询，资料保管期限为5年。7.2 起重机械检验中心要建立评审员、专家及鉴定评审的信息数据库,并进行动态管理。8.报告表式JST-BG-08-01-0/2.0制造鉴定评审报告JSTJ-BG-82-02-01/2.0安装改造维修鉴定评审报告JST-JL0-011/2.0制造不符合项(有缺陷项)报
13、告JSTJ-J-0202-032.0安装改造维修不符合项(有缺陷项)报告9.记录表式JSTJ-J-082-01-01.0制造许可资源条件评审记录ST-JL-082-2/2.0质量保证体系评审记录JSTJ-JL-08-01-032.0评审收费协议JSJ-JL-2014/.评审通知函JSTJ-JL-08205/.0评审约请函STJL-08-1-0/2现场鉴定评审日程安排JSTJ-082-007/2会议签到表TJL082-0108/2.0评审预备会议确认表ST-801-09/2.0鉴定评审情况汇总确认表JSTJ-JL-082-010.0评审会议记录JJJL-08-01-11/.评审人员技术专家工作质
14、量反馈表STJ-01-2/20归档材料移交清单JSJL-082-1-1/2.0制造不符合项(有缺陷项)整改及验证记录JSTJ-L-02-01-14/2.质量控制系统责任人员确认清单SJ-JL-082-0-5/2.0技术人员确认清单JSTJ-L-02-1-16/20检验人员确认清单SJJ-08201-17/20无损检测人员确认清单STJ-82-01-18/20持证焊工、电工确认清单JSTJL-082-01-19.0标准法规确认清单JSTJJ-08-01-/2.0工艺文件确认清单ST-J8-01-21/20检测检验仪器确认清单JSTJ-JL02-1-22/20生产设备确认清单TJ-JL02-01-23/2.0工艺装备确认清单JSTJ-L-08201-24/2.0生产设施确认清单JTJL-082-01-25/20图纸确认清单JJ-J-001-2/.部件型式试验确认清单JSTJ-JL-02-01-7/2.0安装改造维修许可资源条件评审记录JSTJJL08-018/
