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1、 .部审核资料质检部2004.1.10.#X ZJ 8.2.2 01部审核计划编号：2004 第 1 页 共 1 页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的围：ISO9001所要求的相关活动与各有关职能部门，包括：总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据：GB/T190012000 质量手册与配套的质量管理体系文件审核时间：2004.1.5审核组：审核实施前任命备注：编制人：#X2003年12月01日批准人：#X2003年12月01日 / #X ZJ 8.2.2 02部审核实施计划编号：2004-1 第 1 页
2、 共 1 页审核的目的： 对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。审核的围： ISO9001所要求的相关活动与各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。审核的依据： GB/T190012000 质量手册与配套的质量管理体系文件审核时间： 2004.01.5审核组长： #X审核组成员：A组：组长：#X 成员： #X B组：组长：#X 成员： #X 审核时间审核部门审核容（条款号）审核组8:008:30全体首次会议全体8:309:30总经理管理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.
3、3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；A9:3011:30生产部6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5；A9:3011:30质检部4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:0015:00经理室6.2；B13:0015:00贸易部7.2；8.2.1；A15:0016:00补充审核A B16:0016:30全体末次会议全体各部门都可涉与的条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3
4、；8.4；8.5；编制人：#X2003年12月01日批准人：#X2003年12月01日#X ZJ 8.2.2 03审首次会议记录时 间：2004.01.05. 8：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：#X姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议容记录：1、 与会者签到2、 会议由审核组长主持，宣布会议开始3、 组长明确审核的目的4、 组长明确审核的围5、 组长明确审核的依据6、 组长介绍审核人员的分工7、 组长请大家确认审核的日程安排8、 组长强调审核人员客观、公正的原则9、 组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不
5、合格项10、 澄清各部门的疑问11、 组长宣布会议完毕记录人： #X审核人：#X#X ZJ 8.2.2 03审末次会议记录时 间：2004.01.05. 18：00地 点：办公室参加人员签到：主持人：#X姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议容记录：1、 与会者签到2、 组长主持会议，宣布会议开始3、 组长代表审核组感大家在审核过程中的合作与支持4、 组长重申审核的目的和围5、 组长强调审核的局限性6、 组长述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、与分布7、 组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、 组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天完成纠正措施完
6、成后请审核员验证9、 组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、 总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、 组长再次感大家的协助和支持12、 无任何异议后组长宣布会议完毕记录人： #X审核人：#X#X ZJ 8.2.2 05部审核不合格报告编号： 第 页 共 页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合条款： 审核员： 年 月 日严重程度：严重 一般 责任人： 年 月 日原因分析：采取的纠正措施： 部门负责人： 年 月 日纠正措施实施情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日备注：#X ZJ 8.2.2 05部审核报告编号
7、： 第 页 共 页审核的目的：a、 确定质量管理体系实施的效果；b、 确定质量管理体系是否符合规定要求；c、 确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核围：a、 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等；b、 与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。审核依据：ISO90012000 质量手册与配套的质量管理体系文件审核时间： 2004.01.05审核组长： #X审核组成员：#X、#X、#X、#X审核概述：部审核组4人于1月5日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末
8、次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，包括：总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部、车间、仓库等。同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以与班组等20多名职员进行了续页： 第 页 共 页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2000标准的要求建立，符合标准要求，体系在各
9、部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1不合格报告单，涉与设备维修过程。不合格项分布在生技部门。审核结论：审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2000标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在15天纠正完成之后，可以迎接监督审核。本审核报告分发围：本审核报告分发至总经理、管理者代表、经理室、质检部、生技部、贸易部等。附件：1、 质量管理体系部审核不合格项分布表；2、 不合格报告。编制（审核组长）：#X2004.1.6审核（管理者代表）：#X2004.1.6.不合格项分布表 部 门 活 动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质量管理体系4.1总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5. 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6管理评审6. 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7. 产品实现7.1产品实现的策划
