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半年度计划一、整体打算1 .产销打算一月二月三月产品名称数单金额“润产品名称数单金额利润产品名称数单金额利润合合合计计计四月五月六月产品名数金利产品名数金利产品名数金利称单额润称单额润称单额润合计合合计计2 .费用预算月产销金可能利利润原料成人工成制造费比销售费比一一三四五六合3 .经营进展目标4.治理方针5.投资及改造打算三、部门目标纲要1 .业务部销售打算客户开发打算新产品推广广告打算费用预算其它2 .生产部人力打算设备购置改善保养打算效率改进降低成本打算品质改善打算物料治理目标其它治理措施费用预算3 .采购部采购目标厂商开发打算降低成本打算费用预算其他4 .财务部各项费用预算财务改进打算与目标其他5 .人事总务部人事打算与预算福利打算总务设施打算人事总务治理方针费用打算
