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1、企业内部审计工作职责1）组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;2）执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;3）对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;4）与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;5）协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;6）跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;7）执行上司临时安排的突发/其他工作任务。企业内部审计工作职责（二）1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计
2、的合理性和实施的有效进行评价等工作;3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;4、协助具体审计项目的组织和实施;5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;6、整理、归档各项审计资料，管理审计档案;7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。企业内部审计工作职责（三）1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;4.收集各部门反馈的内控执行
3、中的问题并上报;5.维护内控手册;_日常督促各部门按照内控手册要求执行;7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。企业内部审计工作职责（四）1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控
4、制制度的执行情况进行监督检查;5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;7、完成公司交办的其他工作。企业内部审计工作职责（五）1、在集团及上级部门领导下开展工作;2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;4、负责全系统内部审计业务指导工作，发现工作异常情况，及时报告;5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计意见书和审计决定;6、负责落实审计部门的审计决定，监督系统被审计单位落实内部审计决定;7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;8、负责内部审计协会相关工作;9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;11、负责完成处领导交办的其他工作。第1页共1页
