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1、细心整理重庆长鹏实业集团开封有限公司数据分析限制程序文件编号：CP/CX-8.4-01版本号/修改码：A/0限制类别：编 写： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日分 发 号：部 门：持 有 者：年 月 日发布 年 月 日实施重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第1页共8页1.0 目的本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进展分析评价，为持续改良供应依据，不断满意顾客要求。2.0 适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。3.0 定义3.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数
2、字等信息。4.0 职责4.1 质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量本钱信息的收集和分析归口管理部门。4.4 各有关部门遵照本程序规定的要求，刚好收集信息并作相关分析。 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第2页共8页5.0 程序流程程序流程职责相关文件/记录数据收集1.0数据分析处理 供应数据评价报告和改良措施改良看法2.0措施实施 3.0处理、改良和反应4.0形成文件并发布执行 5.0相关部门 总
3、经理质管部办公室财务部销售部 供应部生产部技术部总经理需改良部门管理者代表需改良部门责任部门顾客满意限制程序内部顾客满意度调查管理方法订正措施限制程序管理评审限制程序持续改良限制程序质量本钱限制程序 月度经营报告质量体系过程绩效报表整改报告 重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第3页共8页6.0 程序细那么6.1过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门 COP八大过程过程目标测量方法时机或频次责任部门C1市场分析/顾客要求市场占有率目标市场产品销售份额/目标市场总销售额新产品是指正常供货一年内产品每季度销售部C2
4、合同评审/订单合同/订单评审率合同/订单评审率每月销售部C3设计和开发 样件交付刚好率按准备完成工程数/总的准备工程数半年技术部 PPAP一次提交批准率一次提交的数/一次批准数半年3. 工艺更改验证/确认率实际更改确认数/准备数每月C4产品生产管理生产准备完成率实际完成数/准备数每月生产部成品合格率成品合格数/月度总成品数每月质管部工序直通率出模产品合格数/产品总出模数每月工程部制造不良品损失率不合格品数/生产总数每月生产部C5交付交付准时率，交付完成批次/总的交付批次每月销售部C6结算1. 应收帐款2. 超额运费额3成品库存周转天数财务部C7效劳售后效劳订正措施关闭效率实际完成订正数/准备售
5、后效劳订正数每半年销售部C8外部埋怨的处理顾客埋怨处理完成率顾客埋怨处理完成数/顾客埋怨总数每季度质管部订正措施有效率订正措施验证有效率/接受订正措施工程数 按订正措施限制程序每季度质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第4页共8页管理过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M1方针目标管理M1.1经营准备管理1.绩效目标达成率每月办公室2.经营准备完成率每半年3.销售增长率每月财务部M1.2目标管理不良本钱率财务部M2内部沟通M2.1例会内部顾客满意度调查中关于内部沟通的得分内部顾客满意度调查管理方法每半年办公室M2.2目视管理工程相
6、关部门M3管理评审1. 措施关闭有效率；2. 目标达成率；3.改良工程完成率完成的改良工程数/总的改良工程数每年一次办公室M4人力资源管理M4.1员工聘请1.员工满意度评分2.员工流失率每半年办公室M4.2培训限制M4.3员工激励M4.4员工满意度测量1.培训准备完成率2.培训有效率每季度一次办公室M4.5岗位实力确定M5设施管理和工作环境M5.1工厂、设施和设备筹划1、 设备故障率2、 设备维护准备执行率3、 新增设施按期完成率4、 平均故障修复时间监视：对现有过程的有效性评价工程完毕后工程部M5.2设施和工作环境管理5、 平安误工率监视：进展内审每月工程部M6顾客满意度限制M6.1内部顾客
7、满意度调查顾客满意度测量：调查每半年办公室M6.2外部顾客满意度调查1、 顾客满意度2、 顾客反应刚好回复率3、 售后效劳订正措施关闭有效率测量：调查每半年销售部M7质量审核限制M7.1体系审核限制1措施关闭有效率按审核准备质管部M7.2过程审核限制过程审核项次评估分数测量：进展过程审核按过程审核准备质管部M7.3产品审核限制产品审核评定分数测量：进展产品审核按产品审核准备质管部重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第5页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门M8持续改良按准备完成率有效率(到达改良效果)每年办公室M9订正和预防措
8、施M9.1订正措施限制准备完成率订正措施完成数/订正措施准备数每季度质管部S22.2预防措施限制措施有效率订正措施验证有效数/接受订正措施工程数每季度S1文件管理S1.1体系文件管理和限制1. 现场失控文件数2. 工程标准评审的刚好率3.记录保存完好率内审时每年一次质管部S1.2技术文件、资料管理技术部S1.3质量记录管理质管部S2设备管理故障率测量：依据报表计算每月一次工程部S3选购管理S3.1选购过程限制1. 到货准时率2. 材料库存周转次数3.进货检验批次合格率不合格批数/到货总批数每月一次供应部S3.2供方选择和限制主要供应商评估合格供应商每年一次供应部S4产品防护S4.1产品标识帐物
9、卡相符率监视：进展内审按内审准备工程部S4.2产品搬运S4.3产品包装因防护不当的损失率不当损失数/限制总数每月一次工程部S4.4产品贮存S4.5产品爱惜S5工装管理S5.1工装管理1、 顾客返回PPM2、 错漏检率一次验证合格率合格数/总验证数每季度工程部技术部S5.2工装外包过程限制S6顾客财产管理损坏和丢失率监视：进展内审每月销售部S7 标识和可追溯性S7.1产品标识限制要求符合率内审不符合工程数/总检查工程数按内审准备工程部质管部S7.2状态标识限制S8试验室管理外部试验室资格审查率每年一次质管部S9监视和测量装置限制1周检准备完成率2、MSA完成率周检完成数/总准备数按内审准备质管部
10、重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第6页共8页支持过程过程目标测量方法时机或频次责任部门S10检验和试验S10.1进货检验错检率漏检率测量：进货检验合格率统计/监视：查错漏检记录每月质管部S10.2过程检验和试验错检率漏检率S10.3产品检验和试验顾客返回PPM每月索赔数/每月送货数每月错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每月S10.4全尺寸检验、性能试验错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每月S10.5最终产品审核错判率漏判率测量；按顾客要求抽查每季度S11不合格品限制S11.1不合格品限制不合格品处理完成率实际完成数/总准备处理数按准备质管
11、部6.2 供应数据评价报告和改良措施改良看法 财务部每月26-28日供应本月和累计销售金额、库存金额、货款回收及质量本钱的现况和分析；每6个月做一次“本钱报告”，就本钱现状、问题、改善看法向总经理报告。6.2.2 销售部每月26-28日供应本月和累计销售和成品库存品种、数量的报告；不定期地编制“市场动态”、“顾客埋怨状况分析”、“交付统计报告”就本公司业务状况、行业和竞争对手信息、合同执行和交付实力作说明，并给出改良看法报告分管领导和总经理。6.2.3 供应部每月26-28日供应本月和累计材料库存品种、数量的报告；编制材料库存报表，并每月对供应商的合同执行和交付实力作说明，并给出改良看法报告分
12、管领导和总经理。6.2.4 质管部每月26-28日对收集的质量信息进展整理分析，并就选购质量、生产质量、最终检验、退货产品等进展汇总，形成“质量月报”，就存在问题及改良看法在月度例会上报告。6.2.5 生产部每月26-28日报告本月和累计品种、产量、工效等产品信息。6.2.6 技术部每月26-28日报告本月和累计新产品开发进展，主要工艺技术措施的实施状况，过程实力的改良结果，过程和产品的特性及趋势；包括接受的预防措施。重庆长鹏实业集团开封有限公司程序文件编号CP/CX-8.4-01数据分析限制程序版式A0页数第7页共8页6.2.7 办公室每月27-30日将规定应发布的数据、信息做公开的发布；每年在各部门报告的根底上负责编写年度工作总结。6.3 措施实施6.3.1 全部对数据的分析、报告，应着重供应以下方面的信息：A、顾客的满意状况；B、和产品要求的符合性；
