酒店物品领用制度

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1、酒店物品领用制度酒店关于物品领用的规定 根据酒店总经理办公会的指示精神。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低本钱费用的要求，特制定以下规定：一、物品领用1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用方案及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低本钱费用，减少一切不必要的开支。2、由方案财务部将仓库内日常必备用品工程下发，并额定金额，各部门按库存工程领用。3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到方案财务部报批。4、方案财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。方案财务部应根据

2、使用情况，批准领用工程和数量。5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。二、物品购置1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好方案预算，报计财部。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原那么上不给予采购。2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用处，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批前方可进展采购。4、专项物品申请是

3、指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意前方可进展采购。5、所有物品采购完成后，应及时到方案财务部办理入库登记手续。6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进展采购，事后要及时补填采购申请单。三、奖励与处分1、每月25日，由方案财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营本钱的原那么，制定本部门详细的管理方法，努力为酒店的经营做奉献。2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进展核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进展一定的处分。 以上规定自2022年2月1日起执行。酒店 _年五年二月一日第 页 共 页