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1、 企 业 标 准Q/CPI -2015 火电企业11项专业技术监督检查评估标准 2015- - 发布 2015- - 实施国家电力投资集团公司 发 布Q/CPI xx2015火电企业11项专业技术监督检查评估标准目 录前 言II1 范围12 技术监督综合管理检查评分标准13 11项专业技术监督检查评估与考核13.1评估内容13.2 评估标准13.3 评估组织与考核1表1 技术监督综合管理检查评分标准（300分）2表2-1 绝缘技术监督检查评分标准（1000分）3表2-2 直流系统技术监督检查评分标准（100分）19表3 化学技术监督检查评分标准（1000分）21表4 金属和压力容器技术监督检查
2、评分标准（1000分）27表5 电测技术监督检查评分标准（1000分）38表6 热工技术监督检查评分标准（1000分）41表7 环保技术监督检查评分标准（1000分）71表8 继电保护技术监督检查评分标准（1000分）79表9 汽轮机及旋转设备技术监督检查评分标准（1000分）89表10 节能技术监督检查评分标准（1000分）94表11 电能质量技术监督检查评分标准（1000分）108表12 励磁技术监督检查评分标准（1000分）113- II -Q/CPI xx2015火电企业11项专业技术监督检查评估标准前 言技术监督检查评估是对发电企业执行国家、行业有关技术监督法规、标准，贯彻国家电力投
3、资集团公司（以下简称集团公司）技术监督管理制度情况的量化评价，目的在于提高机组安全、经济、清洁生产水平，实现发电设备寿命期内效益最大化。为贯彻电力技术监督导则及集团公司火电技术监督管理规定要求，确保火电企业技术监督业务规范、有序、高效开展，进一步提高技术监督质量，特制定本标准。本标准由集团公司火电部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草单位（部门）： 本标准主要起草人： 本标准主要审查人： 本标准为首次发布。火电企业11项专业技术监督检查评估标准1 范围本标准规定了火电技术监督综合管理检查评分标准及11项专业技术监督检查评分标准。本标准适用于集团公司火电企业燃煤机组的技术监督检查评估工作。2
4、 技术监督综合管理检查评分标准技术监督综合管理检查评分标准见表1。3 11项专业技术监督检查评估与考核3.1评估内容3.1.1 火电企业绝缘、化学、金属和压力容器、电测、热工、环保、继电保护、汽轮机和辅机振动、节能、电能质量、励磁共计11项专业技术监督检查评分标准见表2表12。3.1.2 每项专业技术监督检查评估考核内容包含技术监督管理和专业监督指标执行两部分，总分均为1000分（直流系统技术监督检查除外）。每项检查评分时，如扣分超过本项应得分，则扣完为止；3.2 评估标准3.2.1 被评估的火电企业按得分高低分为四个级别：优秀、良好、合格、不符合。3.2.2 得分率高于或等于90%为“优秀”
5、；80%89%为“良好”；70%79%为“合格”，低于70%为“不符合”。3.3 评估组织与考核3.3.1 技术监督考核包括上级单位组织的技术监督现场考核、属地电力技术监督服务单位组织的技术监督考核以及技术监督自我考核。3.3.2 发电企业应积极配合上级单位和属地电力技术监督服务单位组织的现场检查和技术监督考核工作。对于考核期间的技术监督事件不隐瞒，不弄虚作假。3.3.3 对于各级考核提出的问题，包括发电企业自查发现的问题，应将不符合项以通知单的形式下发到有关部门，明确整改责任人，根据整改情况对有关部门和责任人进行责任追究工作。第 54 页 共 117页Q/CPI xx2015火电企业11项专
6、业技术监督检查评估标准表1 技术监督综合管理检查评分标准（300分）序号检查项目标准分检查方法评分标准1技术监督组织机构20检查组织机构文件，与相关人员座谈企业成立技术监督领导小组、办公室、专业技术监督网络组织机构，体系应健全，监督范围覆盖齐全，根据岗位变化进行修订。技术监督组织机构不符合要求, 每项扣10分；修订不及时，扣10分。2技术监督规章制度50检查相关的制度、文件及企业制定的技术监督规章制度配备集团公司有关技术监督制度、文件，按集团公司要求进行确认有效性；按集团公司要求，并根据企业实际情况制定企业“技术监督管理制度”、“专业技术监督实施细则”等规章制度。配备、制定不全，每项扣10分；
7、未按制度、细则的规定开展工作，每项扣10分；修订不及时扣10分。3技术监督工作计划、总结30检查技术监督工作计划、总结企业每年制定技术监督工作计划并跟踪实施，每年完成技术监督工作总结。未制定公司年度技术监督工作计划扣5分，未按计划完成工作扣510分；缺少监督总结扣10分，总结不完善，每缺一项扣510分。4技术监督工作验收、签字20查看企业技术监督规章制度、会议纪要、重要事故分析报告等资料落实责任制，所有技术监督规章制度、工作计划、报表、缺陷处理、验收、及事故分析报告等实行审核、批准签字制度。缺少审核、批准签字的每发现一项、次扣5分；审核、批准签字不规范，每发现一项、次扣35分。5技术监督告警执
8、行情况20查看告警单、整改措施及计划、会议纪要、工作总结等资料及时告警，不隐瞒，对告警问题要进行闭环处理。无技术监督告警制度不得分；不按告警要求进行告警，每发现一项扣5分，对告警问题未进行闭环处理，每发现一项扣5分；告警单管理不规范，扣35分。6企业技术监督整改情况50查看相关记录、整改计划、会议纪要、报告、报表未针对技术监督检查（评价）发现问题制定企业整改计划及滚动整改计划，扣2030分；每缺1个重点关注问题扣8分，其它每缺一项扣5分，对问题未按计划进行闭环处理，每项扣5分。7技术监督工作会议30查看会议纪要等资料企业每年至少召开1次年度技术监督工作会议，每季至少召开1次技术监督工作会议。未
9、召开公司技术监督年度会议，扣20分，技术监督工作会议每缺1次扣10分；工作会议内容不全每项扣10分。8技术监督服务合同执行情况30查合同、监督报告、报表、告警通知单未按合同规定的项目内容开展和完成监督工作，缺一项、次扣5分；未按约定及时到达现场工作，或未按时提供监督报告、报表，每次扣5分；监督不力或未及时发出告警通知，每次扣10分；受监设备或指标长期异常，未进行深入分析并提出明确治理措施的，每项扣10分。9设备事故50查相关材料因技术监督工作不力，发生设备二类障碍，每项次扣5分；一类障碍，每项次扣10分；一般设备事故每项次扣20分；重大设备事故每项次扣30分。表2-1 绝缘技术监督检查评分标准
10、（1000分）序号检查项目标准分检查方法评分标准1绝缘监督管理4001.1组织体系建设301.1.1建立健全由生产副总经理或总工程师领导下的绝缘监督网，设置绝缘监督负责人和专责工程师，并能根据人员变化及时完善。10查看绝缘监督组织机构正式文件未建立监督网或监督网不健全不得分；未设置绝缘监督工程师或未及时完善监督网络扣5分。1.1.2各级岗位职责明确，落实到人20查看岗位设置文件业岗位设置不全或未落实到人，每一岗位扣5分。1.2制度与标准501.2.1绝缘监督管理制度本厂绝缘监督管理制度门类齐全，符合国家、行业及上级主管单位的有关规定和要求；符合本厂实际情况。20查看绝缘监督管理制度文件按实施细
11、则4.2.3的要求，制度每缺一项扣5分；制度每一处国家、行业及上级主管单位的有关规定和要求不符合，每一处扣5分；制度不符合集团公司格式要求，每一处扣1分；制度与本厂实际不符合，每一处扣5分。1.2.2国家、行业技术标准保存的技术标准齐全，符合上级单位发布的绝缘监督标准目录；收集的标准及时更新。10查看标准目录和文件缺少标准或未及时更新，每一个标准扣5分。1.2.3企业标准本厂标准符合本厂设备情况，根据国家和行业标准和设备异动情况及时调整。企业运行规程、检修规程、预防性试验规程（巡视周期、试验周期、检修周期；性能指标、运行控制指标、检修工艺控制指标）符合或严于国家行业标准；符合本厂实际，按时修订
12、。20查看本厂企业标准企业标准不符合或低于国家行业标准，每一处扣10分；每一项标准不符合本厂实际扣10分；未及时根据异动或国家行业标准更新情况更新企业标准，每一个标准扣5分。1.3工作规划与年度工作计划301.3.1规划和计划的制定规划、计划制定时间、依据符合要求；计划内容应包括：管理制度、技术标准制定或修订计划；定期工作修订计划；技改或检修期间应开展的绝缘监督项目计划；人员培训计划（主要包括内部培训、外部培训取证，规程宣贯）；重大问题整改计划；试验仪器仪表送检计划；自查或检查中发现问题整改计划；工作会议计划。15查看本厂绝缘监督工作规划和年度工作计划规划、计划制定时间、依据不符合要求扣10分
13、；扣计划内容不全，每缺一项扣5分。1.3.2规划、计划的审批和上报规划、计划的制定符合流程：收集班组需要，班组或部门编制，绝缘专工审阅修改，绝缘监督负责人审核，生产厂长审批，下发实施；按时上报。15查看规划、计划制定流程及上报记录制定流程中每缺一个环节扣3分；上报延时扣3分；未上报扣5分。1.4技术资料与档案管理501.4.1建立监督档案清单，每类资料有编号、存放地点、保存期限。15查阅档案清单档案清单完整性和连续性不符合项，每一处扣1分。1.4.2报告和记录各类资料内容齐全、时间连续；及时更新新记录；及时完成预防性试验报告、运行月度分析、定期检修分析、检修总结、故障分析等报告编写，按流程审核
14、归档。20查阅各类报告和记录报告和记录的完整性和连续性以及及时更新每发现一处不符合项，扣2分。1.4.3档案管理资料按规定储存，专人管理；记录借阅有登记记录；有过期文件处置记录。15查阅档案管理记录档案管理记录不符合要求每一处扣1分。1.5工作会议和培训401.5.1应定期组织召开绝缘监督工作会议或专题会议，并有会议纪要或记录。会议纪要内容全面。20查看会议纪要和会议记录未按制度要求召开监督工作会议或缺少会议纪要不得分；会议纪要内容不全每一处扣5分。1.5.2按计划开展培训工作；绝缘监督专责工程师应取得行业或区域或集团颁发的上岗资格证书，且在有效期内。20检查培训计划和记录，上岗资格证书培训计划未完成或者培训记录不完善，每一不符合项扣2分；每一个专业未取得上岗资格证书或证书超期，扣5分。1.6告警与问题整改201.6.1对于告警及其它问题按要求提出整改计划，认真执行整改计划并按时验收，并将验收过程和结果相关的试验报告、现场图片和影像等技术
