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1、For personal use only in study and research; not for commercial use文件名称文件编号KHS-2-20版本A经营计划控制程序修改次0管理层/销售部2010-11-15编制部门编制日期相关部门会签销售部技术研发部1采购部其它商务部生产部财务部行政、人事、后勤确认：批准：管理者代表总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件一经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分 发。文件名称经营计划控制程序文件编号KHS-2-20版本A修改次0修订记录版本修改次 修订贝修订内容生效日期A第0次全部依照
2、ISO/TS16949:2009标准要求确定此文件的格式及 内容。2010-11-15修订贝123456789修订次000000000修i页修订次文件名称经营计划控制程序文件编号KHS-2-20版本A修改次01 .目的为确保公司产品的市场占用率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力， 通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。2 .适用范围适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、 验证、修订、更新等。3 .定义3.1 经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。3.2 经营结果：表现企业有其策划的经营成
3、效方面能达到的情况。3.3 员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。4 .职责4.1 总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。4.2 销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、 远期经营计划。4.3 各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。5 .工作程序5.1 企业战略的策划,尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行 的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。,还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内
4、外同行的产品和经营情况，每年将销 售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并 通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。文件名称经营计划控制程序文件编号KHS-2-20版本A修改次0,确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶 段完成的目标和时间以及具体的措施等， 并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实 现性。经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经 营计划可包括以下内容：1）市
5、场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份 额、产品走向、趋势、市场划分等；2）财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。3）人力资源开发计划；4）设备/设施投资计划；5）新产品的研究与开发计划；6）健康、安全与环保计划；7）质量目标达成计划。a.预期销售额；b.市场占有率以及市场开发计划；c.顾客满意度计划；d.供应商供货产品实物质量方面。a.财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；b.产品的目标成本；c.产品的质量成本。a.人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员
6、工升迁等）计划；b.企业形象计划；文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0c.健康安全方面业务计划；d.企业发展计划；e.贝工满思度计划。a.产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等） 及环保方面的计划；b.参与制订公司/设施规划和调整计划。c.产品质量目标；d.关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；e.供应商质量保证体系方面。a.制订公司/设施规划和调整计划；b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；c.生产率、人员利用率方面的业务计划。,确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。,业务计划和业务调查分析报告均为
7、公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。5.2业务计划的实施和监控,在实施中总经理负责协调各部门工作。 业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。,以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比， 采用图表法表示目标值与目前达到 的文件名称经营计划控制程序文件编号KHS-2-20版本A修改次0指标的对比情况。通过对比了解公司目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。,并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。,发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部
8、门制订改善计划，优先解决与顾客有关的问题，并利于工总经理期规划和决策。5.3 由销售部按顾客满意管理程序每年通过向顾客发出顾客满意度调查表了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。5.4 公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出 员工满意 度调查表，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动 情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满
9、意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。6.相关/支持性文件及记录6.1. 员工满意度调查表TS-表式07362顾客满意度调查表TS-表式01963经营计划TS-表式117附录：年度经营计划实例仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l etude et la recherche uniquementd des fins personnelles; pasd des fins commerciales.tojibko AJiajiioAe ak pTOpwenojib symaiflOidyHeHMia c ,n e a o b 团 hhha o ji k h eiHcnojib3OBaTbCH b MOMMepnecKHx uejiax.以下无正文
