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1、案例题 下述案例是否存在不符合？如有请写出不符合项？并说明不符合标准的哪个条 款？)1. 你在审核一家工厂时，发现一位员工作业时未戴安全眼镜，按照ZAJ/006 XXX 工厂作业规程要求，此作业区域要求保护眼镜，且依据风险评价的结 果也是如此，审核员问该员工，此员工说他在等待制作有近视度的安全眼镜。4.4.62. 生产区中有一蒸汽锅炉，锅炉的供水水槽有一液位计。你发现工作记录簿 ISST-017-02上，需每日检查供水水槽液位计的读数。你从工作记录簿发 现已有一周未登记液位计读数，当你询问操作员小李时，他回答这液位计已 损坏一个星期，所以无法记录读数。4.5.13. 你到甲苯储槽区审核时，原料
2、供应商“ABC公司”的槽车司机正在卸料，你 发现司机未依厂内装料程序ISST-012规定使用接地线，你询问司机小赵， 小赵告诉你他不知道有这规定，而且也不知道接地线放在何处。4.4.6c)4. 调漆室内的有机溶剂浓度与工作环境温度较高，引起操作员工的抱怨，所以 科长将原本办公室内的电风扇搬到调漆室内使用，以降低有机溶剂的浓度与 工作环境温度，员工的抱怨情形获得改善。4.5.25. 审核员在某喷漆车间审核时，查看监测和测量的结果，结果未看到车间内苯、 二甲苯的测试值，车间主任说，我们车间二甲苯肯定不超标，你看房子有六 米高，而且通风很好。4.5.16. 当你在审核生产区时，发现操作员小钱先前因搬
3、运不慎将约 10 加仑的甲苯 倾倒在生产区外的马路上，但他立即打开消防栓，用水将外泄的甲苯冲洗到 排水沟中，并用吸油棉将道路上的残余甲苯吸干净，用塑料袋包装置于露天 垃圾中，但包装的塑料袋有破损的情形。7. 审核员在某建筑施工项目部审核时发现有交叉作业情况，并且未设防护网， 审核员询问负责人，回答说，我们的程序和规定明确不允许无防护措施就进 行施工的，这可能是临时交叉施工，因此没有按照规定执行。4.4.6a)8. 在某生产部门审核时发现有电焊作业，操作人员使用的乙炔气瓶和氧气瓶相 距不到 4 米，询问车间负责人，其回答，这不是我们车间的人是外雇的，不 归我管。4.4.6c)9. 审核员在车间审
4、核时发现，该车间上半年引进了一套自动化生产设备，查培 训计划并未发现对该设备有关安全健康的培训内容。4.4.210. 在审核调漆室时，发现程序文件ISST-016规定每一个月需更换操作人员防 护面具的滤毒罐一次，审核时发现目前在调漆室工作的三名员工，其中有一 名员工的滤毒罐已有一个半月未更换，但该名员工老陈向你说明他所使用的 滤毒罐一切良好，配戴时并未闻到溶剂的味道，且并无身体不适的感觉。4.4.6a)11. 审核员又来到装配车间，看到工人正在使用编号为2X125和YW803两台电动 工具，审核员问员工有没有电动工具安全使用规程，张师傅马上从班长抽屉 里拿出了该公司制定的编号为2B125文件，
5、审核员看了后又问，是不是已经 按规定送交有关部门测试绝缘电阻，进行安全测试，班长回答说，这两台从 德国购来的电动工具，质量很好，XX保险公司还为该电动工具进行了安全担 保，安全不会有问题的。4.5.112. 审核员又来到供应部的化学危险品仓库，里面堆放着甲苯、丙酮、等有机溶 剂，仓库内均有消防设施，墙上贴着危险品仓库管理制度，均有授权人员批 准，接着审核员又看到仓库有一台升降机的临时充电器正在使用，仓库管理 员说：由于仓库离车间较远，为了使用方便，上个月我们领了一台充电器， 这样工作效率大大提高了。13. 审核员王先生在对危险品仓库检查时，发现仓库存有两大桶三氯乙烷危险 品，且有防火标识。审核
6、员问仓库管理员，此项危险源有无标识，仓库管理 员说已在危险源识别一览表中有识别。审核员问这一有机溶剂的成份、 安全数据及应急措施如何，仓管员说不清楚，“因为此溶剂是海外总公司提 供的所以未能提供相关的资料。4.4.6c)14. 审核员来到生产管理科，看到门外存放着两瓶紧挨着的氧气和乙炔，科长说， 机加工车间下午就要用，吃完午饭就会搬走，不会影响安全。(请阐述进一 步的审核思路)4.3.1-4.4.6-4.4.715. 审核员在装备部陈部长陪同下走进了空压机站，只见里面三台 40m2/h 空压机 全部运转，然后他们走到放在站外的压缩空气储气罐，审核员注意到储气罐 已锈蚀，而且一只安全阀有锈斑。审
7、核员问陈部长：对这些装置是否有维护 的制度或程序规定，陈部长回答：对空压机和其他生产设备由装备部负责维 护并制订了维护保养程序，这些辅助装置不需要有专门的程序规定。4.4.6b)16. 审核员走到二车间 5 吨桥式行车驾驶室，要求行车司机小王出示操作证，小 王拿出一张驾驶证。然后审核员叫小王慢速启动行车并随手将驾驶室门打 开，但门仓连锁装置不起作用，小王将紧停开关拉下，行车才停止。驾驶员 小王说：前两天因病没有上班，车间主任调了小张顶了两天班，今天刚上班 还来不及检查。4.5.117. 在化学品仓库，审核员在货架上放置了数十瓶外文标识化学品溶液，便问仓 库主任张XX,这些溶液是什么？张主任回答
8、：这是刚进口的用作稀释用的 溶剂甲醛，审核员要求是否能提供这些溶剂的中文说明书。张主任回答：我 们并未索取。4.4.6c)18. 抽查 C 公司 2001 年 3 月份进行工伤事故急救演习的记录,当时参加义务救 护队的队员有张强、王刚等,但培训记录表明,张强、王刚急救知识培训的 时间为 2001 年 8 月。公司工伤事故急救程序规定：义务救护队的队员 应经急救知识培训,才能参与救护工作。19. 审核员在供销科张科长陪同下来到了原材料库，审核员发现在仓库左边转角 处有一个楼梯走道，便问楼上放置什么物品，张科长说由于最近生产形势很 好，从劳动服务公司聘用了5 名临时工，是专门为本公司产品打包的，为
9、了 解决他们的住宿，故在库房上设置了员工集体宿舍，反正仓库还空着，也规 定了不允许再上面烧饭和水，应该是没有问题的，审核员在张科长陪同下走 上了集体宿舍。4.3.120. 在喷涂车间调漆室，审核员问操作工人，工作环境如何？工人回答说，过去 调漆室由于通风不好，有机溶液浓度与环境温度都较高，经常引起我们的抱 怨，自从运行职业健康安全管理体系以来，车间为了改善我们的工作条件， 把办公室用的两台电风扇搬到调漆室供我们使用，现在车间温度降低很多， 有机溶液的味道也没有过去那么大了。审核员发现，室内确有两台电风扇在 转，由于室内缺少电源插座，电风扇用电是从隔壁的车间里接过来的。4.5.221. 审核员在
10、某化工企业重油储槽区审核时，发现重油储槽的防溢堤正在进行改 善工程的施工，由于工程施工需要，暂时打掉了靠东侧的部分围堤。4.4.722. 在生产车间，审核员发现车间里用的一种粘合剂是进口的，从外文说明书上 看这种粘合剂具有致病变性。因此，工厂给每个操作工都发了一个带滤毒罐 的防护面具，但在操作现场工作时没有一个人配戴，审核员问车间的6 个工 人知道不知道这种粘合剂有毒性。工人们回答说：不知道，只是在进车间时 班长给每个人都发一个防护面具，因为天气太热，带着防护面具很不方便， 再说这种粘合剂使用时，也没有很大的味道，工作这么长时间（3 年），身 体也没有不适的感觉。4.4.223. 审核员来到公
11、司职工食堂，公司为全体员工提供早餐和中餐，为晚班员工提 供晚餐，审核员要求提供危险源识别一览表，发现未将冰箱内的冷冻食品作 为危险源，食堂管理员说：食堂对食品的卫生管理一向很严，一般都是现做 现卖不隔夜，我在这里已工作两年多了，从未听说出现过什么问题。4.3.124. 在四分厂审核时，审核员发现厂房一角落有许多铁桶，并闻到有油漆及有机 溶剂的味道，便问生产班长，铁桶里装的什么东西？班长解释说桶里有些是 油漆，有些是有机溶剂，有些是废漆废溶剂，审核员便接着问生产班长：“车 间内的有害气体浓度谁来负责监测。”班长说：“好像前几年监测过，最近 几年从来未监测，反正我们也已经习惯了。”4.5.125.
12、 内审时，恰逢供货方运送柴油到供应部柴油库，供货方司机未按有关法规要 求灌装柴油。内审员询问陪同的供应部长为什么没对供货方司机的行为进行 管理和控制，部长解释说每年就运两三次柴油，就没做什么规定。4.4.6c)26. 审核员到某厂动力部门审核时发现，该部门所持文件仍是旧版本，审核员离 开该部门后即到文件发放部门人资部查阅文件发放记录，未查到动力部门应 获取的新版文件的记录。4.4.527. 审核员现场审核时发现现场有大量的焊接活动，但是到有关部门查询时公司 没有将焊接与切割安全、特种设备安全监察条例等法规要求收集到。4.3.228. 抽查化学品库 2 名员工，是否知道岗位有哪些相关的危险源时，
13、 2 名员工 只知有化学品泄漏，其它均不知道。4.4.229. 公司文件规定应每月进行一次全面的安全大检查，有关责任人告诉审核员 检查是进行了，但他拿不出检查的记录和报告。4.5.131在一个氮气仓库中，审核员看到一个氧气侦测装置电源被关掉。仓库主管说 这个设备从安装以来由于经常误报，很闹，就把它关掉了，大家长期在这里工作 也没有什么不适感觉。4.5.132 审核员在机械厂安全环保部查看员工的体检报告，发现有听力下降和噪 声聋人员，审核员问：“对这种情况采取了哪些措施， ?”部长说：”按 规定通知了本人，并要求这些人加强佩戴防护用品。“审核员问：”是否对这些人员造成职业伤害的原因进行了分析并采
14、取了其他综合措施？“部长说：”这个行业就这样，也没别的办法可想。“4.5.233 审核员在对危险品仓库审核时，里面堆放着甲苯、丙酮等有机溶剂，仓库 内有消防设施，墙上贴着危险仓库管理制度，均有授权人审批，审核员在 紧急报警管理制度中看到厂内火灾报警联系电话为 999，问：能不能 试打一下？仓库管理人员说：“可以。“审核员当即拨打了该电话，先后 拨打了三次，均无人接听。4.4.734 审核员到某电器件制造公司，向公司职业健康安全管理人员询问配电安 全情况，管理人员说，公司的厂房是租赁某雇主的，配电室由雇主掌握， 有关接地保护和停、送电等安全措施，由雇主负责，估计没什么问题，当 问及双方是否有书面
15、合同或其他沟通方式时，回答说没有。4.4.635 某厂有一地下生活蓄水池供员工饮用水，水池口无盖板，周围一面有厂 区的道路，另三面均为绿化草地。行政部主任对审核员说我们的绿化做得 很好，也注意卫生，每周给草地打一次农药。审核员问是否考虑到农药对 水源的影响，主任说没想到。4.3.1审核部分分析题1 审核组在某企业库房审核时发现，角落里摆放着数瓶密封液体。审核员问：“这 是什么物质？”库房管理人员回答说：“这是实验室做实验用的丙酮，现在实验 室已经不做这类试验了。这些丙酮也没有什么用，量又不大，就暂时存放在这里。” 但是，审核员在该企业库房的危险源清单上并没有看到这批丙酮。 不符合标准条款 4.
16、3.1 中“组织应建立并保持程序，以持续识别危险源、 风险评价和实施必要的控制措施”的规定 不符合事实： 在仓库审核时发现：企业未将以前实验用的现还存放在仓库的数瓶丙酮识 别为危险源。2 审核员在品质部查 2005 年 4 月至 2005 年 7 月的工伤事故记录，发现近三个月 内连续发生三次机修工伤手的事故，事故分析写明是由于违规操作引起的。审核 员问：“针对这样连续发生事故，公司是否采取了相应的纠正预防措施？”生产 部负责人说：“这是他们自己违规操作造成的，事故发生后，我们及时地将他们 送到医院进行了治疗，好在没有造成严重后果，也不需要再采取什么措施了吧”。有不符合，不符合 GB/T28001-2001 标准 4.5.2 的“组织应建立并保持程序，确
