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1、梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告梨产品冷藏和深加工建设项目可行性研究报告目录 第一章 项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称1.1.2 项目性质1.1.3 项目建设地点1.1.4 建设目标和产品方案1.1.5 主要建设任务、建设内容及规模1.1.6 总投资及资金筹措方案1.1.7 项目建设单位名称1.1.8 项目建设单位地址1.1.9 项目建设负责人1.1.10 项目建设单位基本情况1.2 主要建设条件1.2.1 符合国家产业发展方向1.2.2 项目选址适当1.2.3 外部配套条件好1.2.4 交通运输便捷1.2.5 原料供应充足 1.2.6 人力资源条件优越1.3 主要技术经济
2、指标 第二章 项目背景2.1项目背景2.1.1项目所在地概况2.1.2政策背景2.1.3发展环境分析 2.1.4项目的由来2.2 项目实施的必要性2.3 可研编制依据2.3.1 可研编制的规范依据及文件依据2.3.2 可研编制的取费依据第三章 市场分析与销售方案3.1 果醋、果酒的市场现状3.2 果醋、果酒的市场前景分析3.3 销售方案3.4 销售策略第四章 产品方案、建设规模及工艺技术方案4.1 产品方案及产品组合方案4.2 建设规模4.3 果酒果醋生产工艺流程4.4 冷藏工艺技术分析与运用第五章 总图布置、工程方案及设备方案5.1 总图布置设想5.2 总平面布置及运输5.3 土建工程5.4
3、 公用与辅助工程 5.5 冷藏库5.6 设备方案5.7 示范基地建设第六章 项目实施进度安排及组织方案6.1项目建设期6.2项目工作顺序6.3项目工作进度6.4项目实施的组织方案第七章 环境影响及保护7.1 项目对环境的影响7.2 环境保护和治理方案7.3 厂区绿化第八章 组织机构、劳动定员及人员培训方案8.1 企业组织机构8.2 项目运作和经营管理模式8.3 人员培训第九章 投资估算9.1 投资估算方法、范围及取费标准9.2 建设投资估算9.3 流动资金9.4 投资计划与资金筹措9.5 建设期利息 9.6 总投资规模第十章 财务分析与评价10.1 原料、燃料及动力分析10.2 薪酬分析10.
4、3 折旧及摊销10.4 修理费10.5 利息支出10.6 其他费分析10.7 总成本费用10.8 销售收入、营业税金及附加10.9 现金流量分析第十一章 国民经济分析与评价11.1 经济费用效益分析评价的原则和方法11.2 经济效益与费用分析11.3 经济效益流量分析11.4 评价结论第十二章 社会影响分析第十三章 不确定性及风险分析13.1 不确定性分析13.2 风险分析与对策第十四章 综合评价与建议14.1 综合评价14.2 建议 第一章 项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称市镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目建设地点 市镇干田村委会1.1.
5、4 建设目标和产品方案1、建设目标根据全国农产品加工业“十一五”规划，在“十一五”期间，为解决“三农问题”，形成农工贸相配套、内外贸相统一，逐步实现现代农业目标，通过优质梨基地建设、冷库建设和梨醋、果酒生产线建设，达到壮大优质梨生产能力和配套冷藏、深加工能力，以更加充分地发挥资源优势，为发展壮大区域经济做贡献。2、产品方案加工食用梨醋、梨酒（果酒）两个产品系列，形成具备年产500千升梨醋，10千升果酒生产能力。其中，梨醋分为烹调型和保健型两个产品系列。1.1.5 主要建设任务、建设内容及规模 1、建设任务 本项目通过建设梨醋、果酒深加工生产线，满足市镇干田村委会及周边地区大量梨产品次品资源深加
6、工，提升产品经济附加值要求；建设冷藏库700m2，满足果酒、果醋生产线原料和部分果农优质梨鲜果冷藏销售周转需要；建设优质梨果苗繁育和示范基地128亩，以满足梨树品种优化推广和对果农培训提高种植管理水平的需要；同时，通过设立“市贵民果业有限公司”，以该企业为龙头，通过州内外销售行为，解决当地由于广泛种植的优质梨产量日益扩大而带来的次果产品出路问题，为实现楚雄州经济发展中长期规划目标作贡献。 、主要建设内容及规模建设优质梨育苗、示范基地128亩，建设优质梨冷藏库700m2（2532.8 m3），建设年加工500千升梨醋、10千升果酒生产线生产用房、配套用房、辅助及公用设施，进行设备购置安装，建成梨
7、醋、果酒深加工生产线及相应配套设施。1.1.6 总投资及资金筹措方案总投资649.26万元，其中建设投资567.18 万元，建设期利息3.99万元，流动资金78.10万元（期内平均数）。所需投资自筹220万元，争取政府资金200万元，银行贷款225.28万元（建设期利息3.99万元转营运期筹措）。1.1.7 项目建设单位名称项目建设单位（项目业主）：市镇干田村委会1.1.8 项目建设单位地址市镇干田村委会下罗村1.1.9 项目建设负责人李应清 1.1.10 项目建设单位基本情况干田村委会隶属市镇，地处吕合镇西北边，距吕合镇政府所在地21公里，距县县城23公里，楚雄城区57公里。东邻县青龙乡，南
8、邻吕合镇回龙，西邻牟定风屯乡化佛山，北邻新庄村委会。辖下罗等21 个村民小组。到2007年末，有农户 564户，有人口2293人，其中农业人口2293 人，劳动力1527人，其中从事第一产业人数 1128人。全村国土面积 30.457平方公里，平均海拔 1940米，年平均气温 14.6 ，年降水量 1000 毫米，适合种植林果等农作物。全村耕地面积 2127.41亩，人均耕地 0.92 亩，林地 3509.5亩。2007年全村经济总收入 593.84万元，农民人均纯收入1212 元。该村农民收入主要以农业为主。1.2 主要建设条件1.2.1 符合国家产业发展方向根据全国农产品加工业“十一五”规
9、划，“十一五”期间，全国农产品加工业产值要力争实现年均增长12%的发展速度，高于增长率，到“十一五”末，我国农产品加工转化率将达到60%，将培育一批重点龙头企业。各级政府也反复强调农产品加工业。梨醋和梨酒既有食用价值，也有保健价值，有益于人类健康，随着我国经济的发展，国内消费量将迅速提升，国内的市场容量将越来越大，需求也会越来越强烈，对深加工产品的需求也将快速增长；农产品深加工符合国家产业支持方向，有利于推动农业产业化、促进农民群众增加收入，有可能得到国家多方面扶持。1.2.2 项目选址适当市1983年撤县建市，1986年国务院批准为国家乙类开放城市，1992年被列为滇中优先发展的重点城市，是
10、楚雄彝族自治州州府所在地，是各种物资流、信息流集汇地，是彝州政治、经济、文化中心，城市功能完备。本项目选址在市镇干田村委会下罗村，将采用村委会以土地使用权作价方式入股解决生产线及冷库等辅助设施10亩占地。该区域是吕合镇重点推动的优质梨种植区，目前，仅干田村委会就种植翠冠梨、黄金梨、云南红梨、苍溪雪梨6000多亩，2009年产量预计将达2000吨。普遍进入盛果期后，年产量将超过5000吨，选址处于地方政府优质梨发展规划地带，符合地方区域发展规划。项目建设地选择在下罗村，其处于优质梨种植核心地带，下罗村和紧邻的干田村分别种植1000亩和2000亩，占整个干田村委会种植面积的50，厂区距离最近的种植
11、园仅有几百米，运输距离较短。选址位于牟奉公路（弹石路面）旁，运输十分方便，距离下罗村11KV输电线200米，接用线路短。厂区选地属山地，一面临路（牟奉公路），三面环山，呈“人”字形，纵坡为9.5，可为工艺流程提供较好的标高。场内无建筑物和树木，不存在拆迁和树木补偿问题，有利于落实建设用地。给水可就近从下罗村自来水管道接入等。这些十分有利的条件，可减少厂外公用及辅助设施投资，协作条件好。该区域地势坡度不大，采取竖向布局后，土石方开挖回填量小，施工条件好，工程地质稳定、无较大的地质灾害，有利于节约场地平整及基础处理费用等。 1.2.3 外部配套条件好下罗村基础设施条件相对较好，具有较好的外部配套条
12、件，周围环境能够满足项目需要。选址区可为项目提供必要的外部条件支持。 项目建设选址地就近有完备的水、电等设施，供水、供电条件好。1.2.4 交通运输便捷市东西横距93公里，南北纵距82公里。境内有“安楚”（安宁-楚雄）高等级公路、“楚大”（楚雄大理）一级公路、“广大”（广通大理）铁路从境内通过，交通便利快捷。项目所在地通过县乡道路与上述路网相连接，方便产品和原料运输。产品运输至销售市场和原料运输至工厂交通均十分方便。1.2.5 原料供应充足预计到2009年，仅干田村委会梨产量将达到2000吨，2010年将突破2500吨产量，按照当地生产水平，次果（含摘损果等）一般情况为20左右，2009年将有
13、次果400吨，2010年后超过500吨。本生产线产果醋500吨，需要原料355.27吨，生产果酒10吨，需要原料11.18吨（估算过程详见财务分析章节），合计366.63吨。按照建设进度计划，项目区原料供应能力完全可以满足生产需求。 1.2.6 人力资源条件优越楚雄人力资源丰富，高中级人才及熟练工人众多；楚雄州每年有数十万农村剩余劳动力需要转移。根据2007年统计数据，仅项目区干田村委会有劳动力 1527人，其中中学文化594人，中专及以上文化26人。通过发展梨产品加工，在龙头企业带动下，农村剩余劳动力可以为企业发展提供人力资源保障，实现劳动力就地转移，农民在家门口就可以增收致富，可保证项目用
14、工需要。1.3 主要技术经济指标 项目实施后，年均可实现销售收入466.90万元，实现净利润62.34万元，税收66.20万元，其余情况详见“主要技术经济指标表”。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量金额（万元）备注1产品方案及建设规模510466.90 年平均销售额1.1果酒千升1031.88 年平均销售额1.2果醋千升500435.02 年平均销售额1.2.1烹调醋千升250179.32 年平均销售额1.2.2保健醋千升250255.70 年平均销售额2项目估算总投资 649.26 （含流动资金）2.1建设投资567.18 2.2建设期利息3.99 2.3铺底流动资金78.10 3建设铺底资金170.15 4资金筹措645.28 4.1申请政府资金200.00 4.2公司自筹资金220.00 4.3申请银行贷款225.28 5财务效益指标5.1年平均销售收入466.90 5.2年平均总成本费用376.57 5.3年平均税金66.16 5.
