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1、.天 安 公 司化工企业平安生产二个体系建立资料参考表格二零一八年一月风险点登记台账记录受控号单位: No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441?企业职工伤亡事故分类标准?填写。A.1 作业活动清单记录受控号单位: No：序号作业活动名称作业活动容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日活动频率：频繁进展、特定时间进展、定期进展。A.2 设备设施清单记录受控号单位: No：序号设备名称类别位号/所在部位所属
2、单位是否特种设备备注填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反响器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进展划分，同一单元或装置介质、型号一样的设备设施可合并，在备注写明数量。3.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最后列出。工作危害分析JHA+LS评价记录记录受控号单位： 岗位： 风险点作业活动名称： No：序号作业步骤危险源或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增改进措施备
3、注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。平安检查表分析SCL评价记录表5-2 平安检查表分析SCL+LS评价记录序号检查工程标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置记录受控号单位： 岗位： 风险点区域/装置/设备/设施名称
4、： No：分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。A.3 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤危险源危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，
5、包括“现有平安控制措施和“建议改进措施，容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。表6-2设备设施风险分级控制清单单位：风险点检查工程危险源标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有平安控制措施和“建议改进措施，容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风
6、险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝标识。A.4 风险等级对照表管控级别判定方法重大风险较大风险一般风险低风险低风险采用LEC法或采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色橙色黄色蓝色蓝色附录B 资料性附录工作危害分析法JHAB.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进展控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。B.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作
7、业任务、生产阶段效劳阶段或部门划分。包括但不限于： 日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； 异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停顿进料的处理，设备故障处理； 开停车：开车、停车及交付前的平安条件确认； 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业； 管理活动：变更
8、管理、现场监视检查、应急演练、公众聚集活动等； 按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入?作业活动清单?见附录A2。B.3 工作危害分析JHA评价步骤评价步骤如下：a) 将?作业活动清单?中的每项活动分解为假设干个相连的工作步骤；b) 根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c) 根据GB 6441规定，分析造成的后果；d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e) 根据风险判定准则评估风险，判定等级；f) 将分析结果，填入?工作危害分析JHA评价记录?见附录A4中。附录C 资料性附录平安检查表法SCLC
9、.1 方法概述依据相关的标准、规，对工程、系统中的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进展判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、平安间距、作业环境等存在的风险进展分析。包括编制平安检查表、列出设备设施清单、进展危险源辨识等步骤。C.2 平安检查表编制依据编制依据包括： 有关法规、标准、规及规定； 国外事故案例和企业以往事故情况； 系统分析确定的危险部位及防措施； 分析人员的经历和可靠的参考资料； 有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。C.3 编制平安检查表编制工作包括： 确定编制人员。包括熟悉系统的工段长、平安员、技术员、设备员等各方面人员； 熟悉系统。包括
10、系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。 收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制平安检查表的依据； 编制表格。确定检查工程、检查标准、不符合标准的情况及后果、平安控制措施等要素参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目容，可单独编制或直接采用该表。C.4 平安检查表分析评价分析评价步骤如下： 列出?设备设施清单?见附录A3； 依据?设备设施清单?，按功能或构造划分为假设干危险源，对照平安检查表逐个分析潜在的危害； 对每个危险源，按照?平安检查表分析SCL评价记录?见附录A5进展全过程的系统分析和记录。C.5 检查表分析要
11、求综合考虑设备设施外部和工艺危害。识别顺序：a) 厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边平安距离方面的危害；b) 厂区平面布局、功能分区、设备设施布置、部平安距离等方面的危害；c) 具体的建构筑物等。附录D 资料性附录风险矩阵法LS风险矩阵法简称LS，R=LS ，其中R是危险性也称风险度，事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表A.1 事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表A.2 事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工
