库房运营管理制度

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1、库房运营管理目录一 目的 二 范围 三 职责 四 验收及保管 五 商品的出库管理 制度 六 商品退库仓库管理制度 七 库存更正制度 八 破损商品处 理规范 九 临期商品处理制度 十 补货理货制度 十一 商品损坏管 理制度 十二 库房盘点规则制度正文一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度， 指导和规范仓库人员日常作业行 为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工 作人员 三、职责 仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作； 采购 部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 （一） 验收方式1 、每次只验收一位厂

2、商货物，多厂家同时到货，按顺序分别验收。2、在库房外地区验货，以免和现有货物混淆。（二） 验收规范标准 1.1 外箱需完整无损。1.2 包装单位需正确无误，包装牢固。1.3 送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范 围，库房只按订单数量录入，超出部分的商品，库房可根据库存情况 决定是否收下。1.3.1 库房如收下超出部分的商品， 应通知采购根据超出数量补下订 单。1.3.2 库房如因库存情况， 不收超出部分商品， 则供应商应将超出部 分商品拉走。 1.4 供应商必须在定单规定送货日期前三天送货，否 则可以拒收。1.5 送货商品描述、含量、规格等，必须与门店电脑系统中的商品 描述一

3、致。1.6 保质期限：一年保质期商品，必须具有 2/3 有效时间，一年以 上保质期，必须具有 1/2 有效时间，否则可拒收。1.7 成套商品配件必须齐全。1.8 防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。1.9 卫生检验合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证 或卫 生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查） 。1.10 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含 主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日 期、保质期等。非食品应注明有关规格、 成分、包装方法、 中文标示、 失效日期、产地认证等。2 食品类商品不得出现以下情况 。2.1 罐头、凹

4、凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。2.2 腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或 液汁太少、真空包装漏气。 2.3 调味品：罐盖不密封、 有杂物渗入、 包装破损潮湿、有油渍。 2.4 食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫2.5 饮料类：包装不完整、 有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、 杂物、 凹凸罐。 2.6 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、 有发霉、发软现象。 2.7 冲调饮品：包装不完整有破损，凹凸罐， 内含物受潮成块状、真空包装漏气。 3 洗化、百货类商品不得出现 以下情况： 3.1 商品在破损、断裂、划伤。 3.2 外表有油渍不干 净的。 3.

5、3 商品有瑕疵。4 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。 4.1 商品描述、 含量、条码、规格等，与订单不相符。4.2 超过规定的保质期。 （一年保质期，超过 2/3 存留时间的；一年 以上保质期，超过 1/2 存留时间的）。4.3 没有按门店要求进行包装的商品。4.4 外包装破损严重，单品受压变形， 外表有划痕等。 4.5 供应商 不愿卸货，而将货拉走者。 4.6 成套商品配件不全者。4.7 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。 （三） 商品保管仓库管理制度1 商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做 到二齐、三清、四号定位。2 二齐：商品摆放整齐、

6、 库容干净整齐。 3 三清：材料清、 数量清、 规格标识清。 4 四号定位：按区、按号、按架、按位定位。5 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随时盘点， 若发现数量有 误差须及时找出原因并更正。6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数 据的准确性和可靠性。 五 商品的出库管理制度1库管员在ERP上收到销售出库单后，应立即整理清点好要出库的商品。 2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。4任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其

7、行为。5 饭菜类食品无需经过库房， 但库管员每天要根据销售情况及时录入 销售单。 六 商品退库仓库管理制度1 由于商品销售情况产生的退库， 在收到商品时应及时办理退货手续。2 由于商品破损、 过期产生的退库， 库管员根据破损商品处理规范进 行处理。 七 库存更正制度 （一） 盘点更正： 每次商品盘点数据确认后， 以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量， 以确保电脑库存和实际库存相一致， 为达到这个目的， 需要进行一个 数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。 （二） 赠品/ 厂商补损的库存更正：1 供应商提供的赠品：有些赠品是供应商给门店的优惠，因门店商 品损耗供应商进行补损，经过批准后，

8、可进行库存更正，增加库存。2 滞销品转为赠品：某些滞销商品由于促销，可由门店提出申请， 经过批准后，可以转产赠品，进行库存更正，减少库存。（三） 破损/报废商品的库存更正： 已经过期变质的商品、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法 收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，经过批准后，可以进行 库存更正，减法库存。 （四）被盗商品的库存更正 被盗的商品，经查确实经批准后，可以进行库存更正。 （五）收货 错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误， 发现收货实际数量与电脑不符， 经过批准后，可进行更正。 （六）作业程序1 库房由于以上原因发现库存差异的，填写库存更正申请表 ，店 长签字确认

9、。2库管签字后的库存更正申请表上交营运部经理，营运部经理核 实审批后，交电脑部录入组。 3 破损 / 报废商品及被盗商品的库存 更正需由防损部人员核实并签名确认。4 电脑部录入组人员接到库存更正申请表之后，需认真审核有 关人员的签字， 核实后才能开始做库存更正的录入动作。 在录入的同 时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。发现错 误或不够明白有地方， 应找到门店人员查清情况才能录入。 录入后录 入员应在库存更正申请表上签字。库存更正申请表申请人：品名规格现库存量更正数量日期：更正库存量更正原因审核意见八 破损商品处理规范（一）破损/破包商品产生的原因 1 员工处理商品时不慎毁损

10、； 2 商品包装不良造成； 3 开箱时割刀划伤； 4 挤压； 5 脏（二）不合格产生的原因 1 过期或变质；2 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品； 3 缺配件的商品； （三） 处理原则；1 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独 存放。避免任意堆放。 2 门店将撤下货架的商品归类、汇总。 并 与采购确认商品是否可退换。 3 采购部应在当天内与供应商联系， 确认不合格商品的退 / 换货事宜。4 供应商确认处理方式后，如果可以退换货，则供应商在三天内到 门店进行退 /换货。如果属经销商品，又不在供应商退 / 换货范围内，则按以下处 理原则处理。（四） 破损 /破包商品

11、处理原则：1 破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；2 破损 /破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售。3 破损 /破包商品促销特价销售时，要填写破损 / 破包商品变价申请单运营部审核，方可执行。4 不合格商品的处理方式：5 如果属经销商品，又不在供应商退 / 换货范围内， 则由库房填写判断商品是否可以再利用，如可能，则填写门店不合 格商品处理表，对不合格商品进行处理：A、为内部自用品。B、捐赠给社会福利单位。6 如果属经销商品，又不在供应商退 /换货范围内，本身已不能再利 用， 则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填写门店不 合格商品销毁申请有 。7 不合格商品在处

12、理完毕后，需凭库房不合格商品处理表 、 库房不合格商品销毁申请表到电脑部进行库存更改，减少库存。破损不合格商品申报清单申报人： 品名数量单位金额时间申报原因及责任归属处理建议审核意见九 临期商品处理制度（一）食品类商品临期界定1有效期为一个月以下 （含一个月）、半个月以上的，须在前 1/2内送 货验收，截止保质期 10 天为临期商品，截止保质期前五天停止销售 并予以清退。2有效期为三个月以下 （含三个月）、一个月以上的，须在前 1/2内送 货验收，截止保质期 30 天为临期商品，截止保质期七天停止销售并予以清退3 有效期为半年以下（含半年） 、三个月以上的，须在前 1/2 保质期 内送货验收，

13、截止保质期 40 天为临期商品，截止保质期 15 天停止 销售并予以清退。4 有效期为一年以下（含一年） 、半年以上的，须在前 1/2 保质期内 送货验收，截止保质期 40 天为临期商品，截止保质期 30 天停止销 售并予以清退。5有效期为一年以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 前 90 天为临期商品，并截止保质期 60 天内停止销售并予以清退。 （二）日化及其它商品临期界定1 个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：洗发水、沐浴露、消 毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前 6 个月停止验货，在距保质 期前 4 个月为临期商品，距保质期前 3 个月退货2 品上标注的只有生产日

14、期，没有保质期或有效期的商品（如：洗衣 粉、牙膏），从生产日期算起对 1 年内的商品进行验收，从生产日期 算起超过 24 个月为临期商品，停止验货。从生产日期算起超过 3 年 的退货。3 产品上标注只有截止日期的商品（如：电池、胶卷、杀虫水） ，从 验收日期算起距截止日期前 12 个月停止验收，距截止日期 6个月为 临期商品，距截止日期 4 个月退货。4 产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前1/3 的验收，在有效期前 1/2 为临期商品， 在有效期前 2/3 时退货。（三）临期商品的处理原则 一 库房管理员负责制1库管每位在职人员均是质检员，主管按不同的区域划分商品质检责

15、任人。2 库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出， 检查保质期状况 , 每周必须对全部商品彻底检查一次。3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的，在商品已过 保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。 二 可退换货的临期 商品的处理1 库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商的明细提供至 营运管理部。 2 对于可退换货的临期商品，办理退换货手续。3对于可以退换货的商品应在商品到达临期时及时知会供应商， 库房应 在供应商到达库房进行退换货前， 填写退货申请单， 并将临期商品撤 出货架，按单进行封箱单上应注明箱内商品的明细。4 退货商品应集中陈列在仓库内， 与正常商品的存货有所区别。 对 于可换货的供应商， 库房应坚持“先换货， 后验收”的原则。 三 不 可退换货的临期商品的处理1 门店应重点关注不可退换的商品， 每周应对此类商品进行彻底的检 查，若一旦发现库房未核查出不可退换货的临期商品， 则由该货架负 责人承担如此带来的损失。2购销有效期在半月以下的食品，可直接销售到保质期止，已过保质 期的食品予以销毁，由门店填写报损单上报督导处进行处理。3 库房一旦发现不可退换货的临期商品即将到临期时， 应将此类商品 清单发给运营部，进行促销或降价处理。4 临期商品的最终处理方式：调拨至其它门