《业务流程指导说明书(上)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《业务流程指导说明书(上)（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、给视野对 ERP 管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/ 3ERP 系统*营销公司业务流程指导说明书（下）（营销分公司 ）编制： *K/3 项目组1.1.1库存调拨业务流程业务流程图编号：1.3.1业务名称：库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程1.1.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期I内部调拨开始:分公司:调拨申请物流专员调入仓库入库2物流专员调拨单1.1.
2、1.1.2分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号：1.3.1.1业务名称：分公司内部库存调拨业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人调出仓出库，调入仓入库物流专员仓管员1物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员1.1.1.2分公司间调拨调出方业务流程1.1.121分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:分公司间调拨业务开始物流专员采购退货单1结 束1.1.122分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.2业务
3、名称：分公司间调拨调出方业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发 货汇表内1.1.1.3分公司间调拨调入方业务流程1.1.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图发货开送货单物流专员收货汇总表财务部开发票物流专员仓管员验收入库1物流专员(采购入库单-一 1f财务科. !核销5财务科)发票录入. 5业务流程图编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日
4、期：2001-05-30审核日期财务科凭证处理1.1.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：分公司间调拨调入方业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期责任单位序号处理说明仓库收货验收入库仓管员物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单财务人员在采购管理中录入采购发票财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务人员根据凭证模板生成机制凭证物流专员物流专员物流专员财务科财务科财务科责任人说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货1.1.2售后换货业务流程1.121周转机售后领用业务流程1.
5、1.2.1.1周转机售后领用业务流程图周转机售后领用开始业务流程图编号：1.3.2.1业务名称：周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.121.2周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人 仓库根据发货证明单发货物仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后部门登记换货台帐责任单位物流专员物流专员售后部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在 K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他
6、出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；1.1.2.2 三包机补差处理业务流程1.1.221三包机补差处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.2业务名称：三包机补差处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.222三包机换货价差业务流程描述业务流程编号：1.321业务名称：三包机补差处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位财务科财务人员收价差开销售发票财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务人员将销售发票与销售出库核销财务科财务科 财务人员根据凭证
7、模板作凭证说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品 换货补差， 销售发票使用普通发票， 红字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.1.2.3 三包机换货处理业务流程1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图序号处理说明责任单位业务流程图编号： 1.3.2.3业务名称：三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:三包机换货开始.售后换货统计表物流专员调拨单（周转机只输入发出仓位，换 回产品只输入收入仓位）财务科凭证处理1rC结束1.1.2.3.2三包机换货业务流程描述业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包机换货处理业务编制：陈尚全日期：
8、2001-05-30审核日期责任人物流专员财务科 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.124等级品入库处理业务流程1.1.2.4.1等级品入库处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.4业务名称：等级品入库处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期等级品入库开始 .售后 产品定级定级统计表物流专员调拨单财务科凭证处理1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述业务流程编号：1.3.1.4业务名称：等级品入
9、库处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人 售后部门产品定级售后部门 售后部门统计已定级商品售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新 定级产品只录入收货仓位；1.125售后定级品调入中转仓业务流程1.1.2.5.1售后定级品调入中转仓业务流程图业务流程图编号：1.3.2.5业务名称:售后定级品调入中转仓业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期售后1.125.2周转机售后领用业务流程
10、描述业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人 仓库根据发货证明单发货物仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后部门登记换货台帐责任单位物流专员物流专员售后部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在 K/3系统中作其他出库单进行核算;2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集;1.1.3售后收销售退货代管处理流程1.131售后收销售退货代管处理流程图业务流程图编号：程1.3.3.1业务名称：售后收销售退货代管处理流功能域：
11、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期i退货代管开始分公司 1.1.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号：1.331业务名称：售后收销售退货代管处理流程编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单 售后对产品进行定级售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单售后售后售后售后1.2 其他业务1.2.1总部直发客户销售业务流程121.1总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销售业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期总部直发销售业务开始1T财务科收款入帐客服专员申请总部发货财务科销售出库单（根据申请单开销售出库单）-r营销总部发货1!分公司肖售发票启下页；宫销总部:开发票承上页物流专员采购收货单Y客服专员5客服专员8月末客户收货确认？录入销售出库单（差异部分）与原销售现库单一起关联生成销（删除原销售发票）N1财务科发票日期修改至下月1r物流专员客户收货汇总表 承上页1财务科1录入采购发票财务科核销
