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1、标题： 管理用工艺文件标准格式工艺管理导则文件编号: P/HY-GC-SY09-011编写日期修订日期版本总页数2009/09/10A/04编写: 李放审核:修订日期修订内容描述修订版本：版本页数版本页数版本页数版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发管理用工艺文件标准格式文件编号：P/HYGC-SY09-011版 本：A/0 第 1页 共 1页1 范围 本规程规定了管理用工艺文件标准格式. 本规程适用于本公司工艺文件制作。2 引用标准规程 工艺文件完整性规程 工艺文件编号方法 工艺装备设计管理导则 3 格式3. 1 本规程规定了以下管理用工艺文件格式： 文件的幅面
2、及表头、表尾、附加栏 格式1 工艺文件目录 格式2 产品结构工艺性审查记录 格式3 工艺文件标准化审查记录 格式 3a 产品零（部)件工艺路线表 格式 4 工艺关键件明细表 格式5 工序质量分析表 格式 6 产品质量控制点明细表 格式 零(部）件质量控制点明细表 格式 8 外协件明细表 格式 9 （ ）零件明细表 格式10 专用工艺装备明细表 格式11 工位器具明细表 格式 12 产品材料消耗工艺定额汇总表 格式 13 工艺验证书 格式 143。2 工艺文件格式（附表格式1-格式14）版权所有，未经北京恒银金融科技有限公司书面批准和同意,不得复印和派发附表:格式1附表：格式2 编号：工艺文件目
3、录产品名称：共 页产品型号：第 页序号文件编号文件名称版本页数备 注编写校对审核标记处数更改文件号签字日期批准附表:格式3产品结构工艺性审查记录编号:共 页第 页产品名称图样张数起止日期产品型号文件页数年 月 日至 年 月 日问题部位存在问题 修改意见处理情况产品工艺校对审核批准产品设计附表：格式3a工艺文件标准化审查记录编号：共 页第 页产品名称图样张数起止日期产品型号文件页数年 月 日至 年 月 日问题部位存在问题 修改意见处理情况产品工艺校对审核批准产品设计附表：格式4 编号：产品零（部）件工艺线路表产品型号共 页产品名称第 页序号零（部件）图号零（部件）名称材料数量外协外购备注借用正常
4、冲裁铆接孔螺纹折边焊接表面处理定制标准标记处数更改文件号签名日期编制(日期）审核（日期）批准（日期）注：每一零（部)件在外协、外购项中，工艺线路涉及到相关栏目的用表示，无关联栏目空留。附表：格式5 编号：工艺关键件明细表产品型号共 页产品名称第 页序号零件图号零件名称材料每台用量关键内容备注标记处数更改文件号签字日期编制(日期）审核（日期)批准（日期）附表：格式6工序质量分析表产品型号编 号产品名称共 页 第 页车间班组零件图号零件名称工序号工序名称及内容设备和工装名称或编号控制点质量问题原因分析检验规范责任者备注质量项目重要度自检首检巡检抽检项目及方法精度要求频次编号名称操作者检验员批准（日期）标记处数更改文件号签字日期编制（日期)校对（日期)审核（日期)附表：格式7产品质量控制点明细表产品型号编号产品名称共 页 第 页序号零部件图号零部件名称质量控制点内容负责部门备注标记处数更改文件号签字日期编制（日期）校对(日期）审核（日期)批准（日期）附表：格式8零(部）件质量控制点明细表产品型号编号产品名称共 页 第 页序号控制点名称控制项目
