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1、材料采购会计职责1、负责核算公司采购往来工作，执行采购应付制度，规范业务流程;2、负责审核供应商采购明细，货款结算等帐务处理工作;编制采购应付会计报表;3、负责ERP系统供应链模块、应付模块及总账模块，涉及采购应付业务系统操作;4、负责收集、审核采购合同、报价单以及相关采购单据日常收集与整理;5、负责OEM采购入库（供应商）送货单据收集与统计，跟进整理存档。6、负责OEM采购入库及采购订单审核，供应商请款资料准备及审核、提交。7、负责审核每月物资采购部提交月度资金预算计划表，按资金计划执行付款;8、负责外部审计项目，采购应付业务各项审计任务及资料整理、提供;9、月度工作计划及总结、按时完成上级
2、的其它工作安排。材料采购会计职责（二）1.负责工厂原料采购业务全流程采购结算应付工作;包括供应商对账、发票审核、发票预制、资金计划安排、付款申请、付款审核以及会计凭证生成等。2.负责供应商应付账款清账、定期完成应付账龄分析报表，分析评估异常账款情况，及时为工厂业务组提出合理建议并跟进改善。3.协助分子公司、集团财务管理部完成半年度应付账款清理及年度应付账款函证等专项工作。4.收集反馈采购结算流程中存在的问题，提出合理化建议。材料采购会计职责（三）1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。第1页共1页
