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1、*电信职代会行政工作汇报 举全市电信之力集全体职员之智努力开创邵阳市电信分企业高速、高效发展的新局面张聪华总经理在邵阳市电信分企业第一届四次职员、会员代表大会上的工作汇报各位代表：银羊辞岁生瑞气，金猴迎新驾祥云。在这喜庆、祥和、欢乐的气氛里，邵阳市电信分企业第一届四次职员、会员代表大会今天召开了。下面，我受大会委托，向大会做行政工作汇报，讲两个方面的内容，请各位代表审议。一、年的关键工作情况年，本市电信克服地方经济连续疲软、企业经营环境严重吃紧、市场竞争日趋剧烈等重重困难，主动探索经济不发达地域有效发展之路，使企业逐步摆脱了被动，走出了困境，实现了有效、健康、稳步发展。各项业务的完成情况年，全
2、市共实现业务收入45223万元，为年计划的100.01，较去年同期增幅8.42。净增一般电话74998户，期末用户数达704475户，完成省企业计划的110.29，较去年同期增幅26.80；净增宽带上网14715户，期末用户数达22809户，完成省企业计划的120.61，较去年同期增幅108.72；净增小灵通34913户，完成计划任务的109%；净增来电显示37106户。通信能力的增加情况年初省企业核定本市电信总的投资规模为8700万元，为把有限的资金用到刀刃上，多上项目，我们主动向省企业争取建设投资计划，扩大投资规模，去年共完成工程项目679个，投资13200万元，超计划52%。整年实施的线
3、路工程645个，交换、电源、传输设备工程27个,土建工程7个。通信建设方面：去年交换设备合计扩容10268门，宽带设备合计扩容15176线，均已完工投产；PHS一、二期工程、第二网间接口局工程等均已完工经过初验；线路工程已完工的547个，在建的98个，今年初均可相继完工。土建方面：隆回营业综合楼、邵东廉桥电信生产综合楼等正在进行施工；洞口电信综合楼、新邵大坪生产楼已经过初步设计会审；绥宁生产楼已完工初验；市电信综合楼已完成换地手续，计划设计方案已初步确定。另外，对部分新开工的项目，本着实事求是、效益优先的标准，组织计划、设计、维护等部门进行现场方案会审，在确保业务发展的前提下，确定最好设计方案
4、，最大程度地利用现有资源，较大地节省了建设成本，整年共为企业节省投资金额1026万元。如去年的交换设备扩容工程，经过充足利用、调济冗余设备资源，共节省投资100多万元；宽带扩容工程，经过设备谈判，节省投资近20万元；邵东杨桥线路扩容工程，经过现场方案会审，降低投资15万余元；邵阳县振羽广场管道工程，经过严把设计关，设计前后共三次发回重作，节省投资27万元。财务指标完成情况在财务费用使用方面，成本费用支出43256万元，其中可控成本费用支出18226万元，比上年同期增加47.17%，实现收支差额负670万元，负债总额降低1326万元，资产负债率为97.38%，比年初降低0.23个百分点，完成固定
5、资产投资13098万元。收支差额亏损关键原因：一是因为2021年没有进行欠费等流动资产的报损，在年进行的清理中报损了用户欠费1354万元、其它应收款756万元、库存材料报损120万元，累计2230万元。二是县局2021年部分积压成本计1056万元，在年列账也增加了本年成本费用。三是省企业补助以前年度工资850万元，计入成本费用中。剔除以上3原因我企业年实际盈利3466万元。在福利费用使用方面，我企业从努力改进职员福利出发，在要求的范围内，尽可能提升职员各方面的福利待遇。去年，我企业共依据工资总额提取福利费488万元，省企业下拨福利费补助121万元，上年结余负61万元，年共开支福利费549万元，
6、比上年度增加19.09%。在招待费用使用方面，我企业去年各项通信业务收入累计完成49970万元，其中：实业企业5188万元，按税法要求可开支152.91万元招待费，我企业去年实际开支招待费173.71万元，其中：主业163.40万元、实业企业10.31万元，和2021年相比增加了21.71万元。改革的基础情况1、人事制度改革方面一是抓县局领导班子的调整配置。年年初，分企业对县局领导班子进行了考察、考评，将一批思想政治素质好、懂经营财务、工作能力强、含有很好发展潜力的干部充实到了领导班子，提升了领导班子的整体素质。同时打破论资排辈的陈旧观念作法，大胆提拔使用部分表现突出的优异年轻干部，经过考察、
7、调整有4名同志走上了关键领导岗位，1名同志民主测评“不称职”票数超出15%而被末位淘汰。二是全方面推行竞争上岗。去年3月份分企业成立由7名党委委员和2名职员代表组成的竞聘委员会，对参与竞聘中层管理岗位人员当场打分。这次竞聘共有102名同志竞聘主、实业的56个中层管理岗位，有1名原中层管理人员落聘，有5名中层管理人员因年纪偏大退出中层岗位，有6名优异的通常管理或技术岗位人员竞聘到了中层管理岗位。去年10、11月份我企业对邵东、隆回、洞口、城步县局等5个副局长岗位面向全市电信企业公开招聘，这次招聘得到了邵阳市人事局的大力支持，共有76人报名，绝大多数是各单位年富力强、业绩突出的管理、技术业务骨干和
8、后备领导人员，初审合格后，参与笔试、面试，经过层层筛癣民主测评、分企业党委研究，金晓峰等5名同志脱颖而出，走上了领导岗位。三是强化了绩效考评。我企业严格根据省企业的要求，严格绩效考评。将“拼搏杯”业务竞赛和企业、职员个人的目标管理、绩效考评紧密结合起来，加大了考评力度。四是主动营造尊重知识，尊重人才的气氛，增强企业的凝聚力。为留住人才，我们结合薪酬制度改革，在生产一线设置了7个技术业务“XX经理岗位”，经过绩效考评和内部竞争上岗，使一大批有真才实学的专业技术人员走上了适合自己的岗位，找到了施展才华的舞台。为激励新招聘大学毕业生安心本职员作，减轻进入电信企业因为业务发展带来的工作压力，我们出台了
9、相关政策，明确要求：新招聘的大学毕业生当年不下达业务发展任务；第二年的业务发展任务只根据机房技术人员的50%下达；第三年的业务发展任务根据同类人员下达。2、分配制度改革方面一是深化分配制度改革，实施薪酬激励机制。依据企业经营效益和职员本人工作业绩，对于职员的超额劳动酬劳实施了绩效工资；简化和归并了各项津贴补助，提升了职员保险和福利待遇；实施了优异人才评癣大学毕业生专题补助、星级服务员奖励等各项激励政策。二是完善工效挂钩措施，实施岗位工资和业务收入、生产奖金和业务发展、目标管理奖金和目标管理考评三挂钩的考评措施。年我们加大了力度，对营销渠道和能计件的单位实施全额和工资挂钩，使工资总额直接和企业经
10、营好坏、业务总量、业务收入、企业利润等挂钩。3、劳动用工制度改革方面在全市范围内推广了劳动中介机构劳务派遣的劳务管理模式，各县局的劳务工已和劳动部门职介中心签署了协议，既控制了人员的增加，提升了劳动生产率，又避免无须要的劳动争议。年全企业的全员劳动生产率达成52万元。并不停提升劳务工待遇，逐步实现协议工和劳务工同工同酬。服务质量情况年，全市电信服务工作取得了可喜成绩：在邵阳市人民政府组织的行业信誉调查中名列第四位；在集团企业组织的满意度调查中，商业用户满意度位居全省第二位；在省企业前三个季度的目标管理检验中名列前茅。其基础情况：一是投诉量显著降低，从表面上看，每个月投诉量和2021年基础持平，
11、但剔除小灵通投诉，投诉量平均每个月降低30%；二是装移机立即率100%，平均装移机时间为4.26天，比上年降低1天有多；三是障碍发生率在1%左右，比上年平均降低0.2个百分点，查修立即率为100%，查修时限平均为122.1分钟，比上年平均降低72.6分钟；四是114台查号正确率在98%以上，用户10000应答立即率为100%，且能使用规范的服务用语；五是服务质量指标优质标准达标率在65%以上，高于省企业要求的50%；六是用户满意度平均比2021年上升了2.28个百分点。职员平均工资收入的增加情况去年省企业下达工资总额3581万元，其中：850万元用于填补以前年度多发工资，去年实际支付工资302
12、6万元，全市电信职员平均工资收入比2021年增加10.22%，高于全市业务收入增幅1.8个百分点。关键支出项目：职员岗位工资960万元，年功工资76万元，职员津贴、补助541万元，奖金888万元，加班工资92万元，离岗退养人员生活费368万元，职员补充养老保险金101万元。职员培训情况首先，我们坚持缺什么、补什么的标准，采取自己办学和送培两条腿走路的措施，抓好职员培训工作，整年共举行各类脱产培训班72期，合计2260人参与了培训学习。其次，巩固和抓好职员的学历教育。职员主动参与邮电函授、成人自考，连续几年保持突飞猛进强劲发展的好势头，经统计，现在在读高函生69人，中函生170人，邮电大专自考生
13、21人，自考专升本36人，成人大专班30人，MBA中层干部硕士进修班45人，网上大学合计180人，总计在学人数达551人。接收监督情况一是全方面推行教授决议。充足发挥科技委的作用，变过去的领导决议为教授决议，对企业的工程建设、技术创新、业务开发工作组织科技人才从技术和效益并重角度进行论证，自成立以来共提出技术处理方案18个，开发科技项目12个，小改小革项目8个，为企业直接发明经济效益.7万元。二是主动推行民主理财。对可控成本管理，我们推行民主理财，变过去由领导或部门责任人一支笔签字管成本为全体职员共同管成本，做到人人花钱心里有本帐，力争“少花钱多办事，花小钱办大事”，形成了“人人讲节支、个个管
14、成本”的民主气氛。经过推行总量包干、计划管理、民主监督、财务控制，成本管理初见成效。三是大力推行厂务公开。去年对“厂务公开”不完善的地方进行修改，并在职代会上经过。经过建立健全领导机制，扩大厂务公开内容，强化厂务公开考评等举措，使我们的关键工作真正从“暗箱操作”走向“阳光行动”，接收全体职员监督。同时，制订了“科务公开”实施措施，明确了组织机构、公开程序和内容、考评验收标准，纳入了目标管理考评。投资近万元统一制作“科务公开”专栏34块，各部室指定专员负责。在号线中心进行了科务、班务公开试点，并在市分企业各科室、班组推广，效果显著。四是全方面开展合理化提议征集活动。去年，在业务发展的艰苦时期，我
15、们开展了全市性的征集合理化提议的活动，共搜集合理化提议353条，采纳20条，有些正在酝酿之中，这些合理化提议对于业务的发展、服务质量的提升和创新创效起到了很好的作用。为职员办实事情况去年，分企业党委、行政坚持“权为民所用，情为民所系，利为民所谋”的宗旨，努力为职员办实事、办好事，据不完全统计，整年为职员办实事关键有九件：一是规范实施了“送温暖”工程。完善了“送温暖”工程管理措施，规范了职员困难补助的条件和标准，规范了职员因病住院、死亡及职员直系亲属死亡的慰问标准，新出台了职员生日的慰问标准、职员做出突出贡献的奖励标准，新制订了职员儿女上大学的奖励标准等等。去年共发放职员生日费13.77万元；职工困难补助及职员互助补充金29.61万元；春节、中秋等节日发放的物资及慰问金50.12万元；二是给全市电信职员办理了医疗保险。整年职员医疗保险支出119.58万元。三是给全市电信全部女职员办理了平安团体女性防癌保险。合计4250元。四是加强了职员俱乐部建设。投资10多万元购置了一副篮球架、建好了一个棋类室、1个乒乓球室、1个女职员夜校、2个羽毛球常五是创立了工会网站。去年分企业在资金十分担心的时候，拨出13万元资金给全市各基层工会统一配置了微机，工会率先实现了办公自动化，建立了工会网站，大大提升了工作效率。六是花4.2万元给每个职员购
