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1、数据源统统计表 (一级级部)部门/岗岗位绩效指标标定 义评分数据据源（本部门门）预算算值季度预算算值过程统计计值工具表单单一级部营销中心心经理销售收入入预算目目标达成成率（货货运全部部）实际完成成销售金金额/预预算目标标销售金金额实际完成成销售金金额/财财会中心心【统计计表】【考核数数据统计计表】资金回收收率 1-（客客户帐款款逾期金金额 应收客客户帐款款总金额额）财会中心心【统计表表】【考核数数据统计计表】销售费用用控制率率 实际销售售费用总总支出/ 预算费费用金额额实际费用用总支出出财会中中心【统计表表】【考核数数据统计计表】客户满意意度（外外） 1-（客客户投诉诉/实际业业务总量量（指票
2、票数）考评者【模模板】【外部满满意度调调查表】新客户业业务量预预算目标标达成率率 新客户户业务量量/ 预算算新增客客户业务务量新客户业业务量/财会中中心【统计表表】【考核数数据统计计表】客户流失失客户流失失数量客户流失失数/本本部门按按年度考考评者【模板】【营销中中心客户户流失考考评表】部门协作作满意度度 确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标的指标标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】业务差错错因工作责责任造成成的差错错考评者【模模板】【业务差差错率考考评表】员工培训训课时 1-（缺缺席总课课时/部门总总课时）人力资源源部【统计表表】【考核数数据统计计
3、表】作业中心心经理成本率实际支出出成本金金额实实际销售售收入金金额财会中心心按季提提供【统计表表】【考核数数据统计计表】操作费用用控制率率实际费用用总支出出/ 预算算费用金金额实际费用用总支出出/财会会中心按按季提供供【统计表表】【考核数数据统计计表】客户满意意度 （外） 1-(客户投投诉/实际业业务总量量（指票票数）)考评者【模模板】【外部满满意度调调查表】部门协作作满意度度确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标的指标标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】货量 实际完成成货量/预算目目标货量量（指票票数）实际完成成货量/营销中中心按季季提供【统计表表】
4、【考核数数据统计计表】实际完成成货量/预算目目标货量量（指吨吨数）业务差错错因工作责责任造成成差错考评者【模模板】【业务差差错率考考评表】员工培训训课时1-（缺缺席总课课时/部门总总课时）人力资源源部【统计表表】【考核数数据统计计表】财会中心心经理部门费用用预算目目标达成成率部门费用用实际支支出/部门费费用预算算部门费用用实际支支出/财会中中心按季季提供【统计表表】【考核数数据统计计表】资金回收收率（公公司全部部应收款款） 1- 客户帐帐款逾期期金额 应收客客户帐款款总金额额财会中心心按季提提供【统计表表】【考核数数据统计计表】部门协作作满意度度确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标的指标
5、标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】对成本、费费用等财财务状况况的监督督、分析析与管理理 对各部门门成本、费费用等方方面进行行定期沟沟通、分分析及有有效管理理（每季季）财会中心心按季提提供【统计表表】【考核数数据统计计表】财务报表表编制完完成时效效、准确确率准确、及及时财务务报表编编制工作作考评者【模模板】【财会中中心报表表编制完完成时效效、准确确率考评评表】业务差错错因财务责责任造成成的差错错考评者【模模板】【业务差差错率考考评表】一级部员工培训训课时（1-缺缺席总课课时）/部门总总课时人力资源源部【统计表表】【考核数数据统计计表】办公室部门费用用预算目
6、目标达成成率部门费用用实际支支出/部门费费用预算算部门费用用实际支支出/财会中中心按季季提供【统计表表】【考核数数据统计计表】固定资产产非正常常损失（车车）非正常损损失件数数本部门【统统计表】【考核数数据统计计表】部门协作作满意度度确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标的指标标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】参与经营营管理办公行文文、会议议组织、法法律事务务考评者【模模板】【办公室室部分指指标考评评表】系统运行行重大故故障率确定ITT部门系系统维护护质量目目标的指指标考评者【模模板】【办公室室部分指指标考评评表】安全保卫卫、重大大事故发发生率确定重大
7、大事故发发生数量量的指标标考评者【模模板】【办公室室部分指指标考评评表】办公用品品消耗数数量控制制率文具用品品实际消消耗数量量文具具用品预预算消耗耗数量文具用品品实际消消耗数量量/财务务按季提提供【统计表表】【考核数数据统计计表】车辆费用用控制率率 车辆费费用总支支出/车辆预预算费用用支出总总额车辆费用用总支出出/财务务按季提提供【统计表表】【考核数数据统计计表】各项证审审的时效效证件审核核时效本部门【统计表表】【考核数数据统计计表】员工培训训课时（1-缺缺席总课课时）/部门总总课时人力资源源部【统计表表】【考核数数据统计计表】工程部部门费用用预算目目标达成成率部门费用用实际支支出/实实际开票
8、票数财会中心心按按季季度提供供【统计表表】【考核数数据统计计表】固定资产产非正常常损失（电电脑等IIT设备备及配件件）固定资产产非正常常损失件件数工程部【统计表表】【考核数数据统计计表】部门协作作满意度度确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】内部硬件件网络系系统运行行重大事事故确定ITT部门系系统维护护质量目目标的指指标考评者【模模板】【工程部部部分指指标考评评表】各业务系系统运行行重大故故障率确定ITT部门系系统维护护质量目目标的指指标考评者【模模板】【工程部部部分指指标考评评表】差错率因工作责责任造成成的差错错考评
9、者【模模板】【工程部部部分指指标考评评表】总部工程程部各项项目工作作的响应应时效、完完成时效效准确及时时的配合合总部工工程部业业务系统统的开发发、推广广考评者【模模板】【工程部部部分指指标考评评表】员工培训训课时（1-缺缺席总课课时）/部门总总课时人力资源源部【统计表表】【考核数数据统计计表】人力资源源部部门费用用预算目目标达成成率部门实际际费用支支出/部门费费用预算算目标部门实际际费用支支出/财会中中心按季季度提供供【统计表表】【考核数数据统计计表】培训经费费控制率率（可控控、不可可控）培训经费费实际支支出金额额培训训经费预预算金额额财会中心心按年度度提供培培训经费费实际支支出金额额【统计表
10、表】【考核数数据统计计表】部门协作作满意度度确定部门门在进行行内部服服务、协协作目标标的指标标（包括括区域内内分公司司）考评者【模模板】【部门协协作满意意度考评评表】员工增长长额度控控管达成成率各单位实实际新增增员工额额数 各单位位预算新新增员工工额上限限数本部门按按年度提提供各部部门实际际新增员员工额数数【统计表表】【考核数数据统计计表】人力成本本测算准确、及及时提供供实际人人工成本本发生额额考评者【模模板】【人力成成本测算算考评表表】业务差错错因工作责责任造成成的差错错 考评者【模模板】【业务差差错率考考评表】员工培训训课时（公公司总体体）全年员工工实际培培训总课课时/预算培培训总课课时本部门按按年度提提供员工工培训课课时（公公司总体体）/【统计表表】【考核数数据统计计表】
