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1、黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册二一三年年一月目录质量手册编编制及管管理说明明颁布令令质量管理手手册编制制及管理理说明8颁布令99任命书书10公司简介11企业组织机机构图12总经理职责责、权利利、义务务13副总经理（主主管行政政后勤、供供应）职职责、权权利、义义务13副总经理（主主管销售售）职责责、权利利、义务务14副总经理（主主管生产产、质检检）职责责、权利利、义务务14副总经理（主主管人力力资源）职职责、权权利、
2、义义务15办公室主任任职责、权权利、义义务16财务部经理理职责、权权利、义义务16生产部经理理职责、权权利、义义务17供应部经理理职责、权权利、义义务17质检中心经经理职责责、权利利、义务务18销售部经理理职责、权权利、义义务18后勤部经理理职责、权权利、义义务19人力资源部部经理职职责、权权利、义义务20全面质量管管理领导导小组21质量方针及及质量目目标22质量方针及及目标分分解图23全面质质量管理理条例24第一章总总则24第二章 全面质质量管理理机构24第三章 全面质质量管理理的指导导思想25第四章 全面质质量管理理基本25第五章 全全面质量量管理的的基本方方法26第六章 全全过程中中的质
3、量量管理27各部门职责责、权限限管理制制度30一、质检中中心职责责、权限限30二、生产部部职责、权权限30三、供应部部职责、权权限30四、办公室室职责、权权限31五、销售部部职责、权权限31六、财财务部职职责、权权限32七、人力资资源部职职责、权权限32八、后勤部部职责、权权限33出现不符合合情况管管理制度度34生产管理人人员职责责、权利利、义务务35一、生产经经理职责责、权利利、义务务35二、生产副副经理职职责、权权利、义义务35三、生产班班长职责责、权利利、义务务35质量管理人人员职责责、权利利、义务务37技术人员职职责、权权利、义义务38一、勾调人人员职责责、权利利、义务务38二、酿酒人
4、人员职责责、权利利、义务务38三、化验人人员职责责、权利利、义务务38市场操作人人员职责责、权利利、义务务40一、销售部部经理职职责、权权利、义义务40二、业务员员职责、权权利、义义务40产品、配方方、工艺艺规程作作业指导导书41一、白酒生生产工艺艺流程图图41二、白酒生生产工艺艺流程41生产操操作人员员职责、权权力、义义务53一、粉碎人人员职责责、权力力、义务务53二、锅炉工工职责、权权力、义义务54三、制制酒糊化化人员职职责、权权力、义义务54四、制酒晾晾渣人员员职责、权权力、义义务54五、制酒蒸蒸馏人员员职责、权权力、义义务55六、勾勾调人员员职责、权权力、义义务55七、产前检检验人员员
5、职责、权权力、义义务55八、灌装车车间各工工序工艺艺控制人人员职责责、权力力、义务务55九九、出厂厂检验人人员职责责、权力力、义务务60原辅材料及及包装材材料采购购管理制制度61原辅材料、包包装材料料检验及及验证记记录制度度63食品添加剂剂的使用用与管理理制度64生产过程质质量管理理制度及及相应的的考核办办法65一、白酒生生产质量量管理制制度65二、半成品品（工序序）质量量管理制制度66三、半成品品（工序序）检验验制度66四、主要工工序质量量控制点点质量管管理制度度67五、主要工工序质量量控制点点参数表表67六、成品质质量管理理制度68七、产品出出厂质量量检验制制度69关键质量控控制点的的操作
6、控控制作业业指导书书69一、配料（配料、拌和、润料）69二、发酵（糖糖化发酵酵、缸池管理理）71三、贮存72四、勾调73防止食品污污染、损损坏或变变质制度度75原料、半成成品、成成品运输输过程管管理制度度76产品防防护管理理制度78产品质量检检验制度度80检测设备管管理制度度81不合格品管管理制度度82不安全食品品召回制制度85产品溯源管管理制度度88从业人员健健康、培培训制度度和健康康档案管管理制度度90一、人业人人员健康康制度90二、从业人人员培训训制度90三、健康档档案管理理制度91消费者投诉诉受理制制度92食品安全事事故处置置方案93生产设备维维护保养养和清洗洗消毒管管理制度度96食品
7、安安全风险险监测和和评估信信息制度度97厂区内周围围环境卫卫生管理理制度99公司文件管管理制度度1011第一章总总则1011第二章收收文的管管理1022第三章发发文的管管理1033第四章发发文程序序与要求求1044第五章文文件的借借阅和清清退1055第六章文文件的立立卷与归归档1066第七章文文件的销销毁1077技术文件管管理制度度1088质量例会汇汇报制度度1099总经理质量量工作会会议1099质量领领导小组组质量工工作会议议1099主管生产副副总经理理质量工工作会议议110质量管理手手册编制制及管理理说明1、手册编编制依据据： 本本手册依依据食食品安全全法、食品质量安全市场准入审查通则、食
8、品生产加工企业必备条件现场审查表和白酒生产许可证审查细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2、手册的的管理： 本本手册为为公司受受控文件件，由最最高管理理者批准准颁布后后执行。手手册管理理的所有有相关事事宜均由由技术部部统一负负责，未未经批准准，任何何人不得得将手册册提供给给企业以以外人员员。手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还技技术部办办理回收收登记或或移交接接任者。手手册持有有者应妥妥善保管管，不
9、得得损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。在手手册使用用期间，如如有修改改建议，由由各部门门负责汇汇总意见见，及时时反馈到到总经理理，总经经理应定定期对手手册的适适用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，并执执行文文件管理理制度的的有关规规定。颁布令本公司依据据食品品安全法法、食食品质量量安全市市场准入入审查通通则、白白酒生产产许可证证审查细细则、相相关国家家、行业业标准及及公司的的实际要要求编制制完成了了质量量管理手册册，它它是本公公司质量量安全管管理体系系实施遵遵循的纲纲领性和和法规性性文件，是是本公司司质量安安全管理理活动的的基本要要求，现现予以批批准颁布布实施。本手册描述述了
10、我公公司质量量保证体体系的整整体结构构，确定定了公司司的质量量方针、目目标和质质量管理理组织机机构及其其职责，规规定了产产品质量量要素的的标准要要求。本手册是指指导全公公司生产产经营的的纲要性性文件。为为实施质质量方针针，实现现质量目目标，必必须充分分发挥质质量体系系各要素素的重要要作用，使使本手册册成为全全体员工工质量行行为的规规范准则则，从而而保证公公司质量量体系的的有效运运行。公公司全体体员工必必须遵照照执行。本手册自220133年2月月1日起起实施。 总经经理: 20113年1月月8日任命书质量负责人人任命书书 本本公司任任命 同志志为公司司的质量量负责人人，无论论其在其其他方职职责如
11、何何，在食食品安全全管理体体系中的的职责和和权限如如下： 1、确确保食品品安全管管理体系系的过程程得到建建立和保保持。 2、向向最高管管理者报报告食品品安全管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求。 3、在在整个组组织内促促进食品品安全意意识的形形成。 4、就就食品安安全管理理体系有有关事宜宜对内对对外联络络。 总经经理： 220133年 001 月月 088 日各部门负责责人任命命书公司各部门门，各车车间： 为为进一步步推动本本公司质质量管理理，明确确职责，落落实质量量责任，调调动员工工的积极极性，达达到全员员全过程程控制质质量标准准，使产产品的质质量稳步步提高，经经研究决决定，任任命： 同
12、同志负责责车间全全面生产产管理工工作； 同同志负责责整个原原材料供供应工作作； 同同志负责责质量的的监督及及控制； 同同志为负负责生产产技术及及文件的的编写工工作。 各各部门职职权和权权限，按按质量手手册中规规定执行行。 本本任命自自即日起起生效。 总经理理： 20013年年 011 月 08 日公司简介黑龙江源龙龙源酒业业有限公公司，成成立于220099年，位位于历史史文化古古城塔子城城（现黑黑龙江省省泰来县县内），位于于呼尔达达河畔，西西临大兴兴安岭，二二龙涛河河和绰尔尔河自西西向东分分别流经经南北两两侧，嫩嫩江自北北向南从从东方流流过，1111国国道直穿穿古城，区位优越，交通便利。公司自
13、成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的经营之道，传承商、周酿酒工艺，采用传统缸固态发酵和“双重窖藏”工艺，提高梁之精、取小麦之魂、采大兴安岭之灵气，经发酵、揉合及长年地窖储存和精湛的勾调工艺，并运用现代的检测设备，研制生产出了“塔城老窖”系列白酒。公司占地面面积：11358847mm2 ；酒窖窖面积：112279mm2；成品品库：229000m2；制曲曲车间：32000m22；发酵酵车间：48887m22；原粮粮加工车车间:114500 m2；制酒酒车间：13334 m2；灌装装车间：29000 m2；化验验室：9950 m2；办公公楼：228500 m2.酿造造能力333000吨，年年产白酒酒100000吨吨。公司司传承传传统工艺艺，酿造造纯粮美美酒，塑塑造千年年品牌。 企业组织机机构图总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财 务 部办 公 室供 应 部后 勤 部销 售 部质检中心
