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1、河间市城区办事处2016年度部门预算及“三公”经费预算公开一、 部门概况(一) 部门主要职能 河间市城区办事处其主要职责是：1、按照中华人民共和国城市居民委员会组织法，和市政府规定的区域，负责筹备和指导市区居民委员会的民主选举和缺额后的补选工作，审查、批准设立各居民委员会下属的专项委员会。2、组织并指导推动各居民委员会开展各项工作，举办各种健康有益的公共事务和公益事业，完成城市居民委员会组织织法和河北省有关法律和实施办法所赋予的九项任务。3、负责各居民委员会有关社会治安、公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、暂住人口管理和婚姻殡葬等事项，与市直各主管部门进行联系协调。4、指导、监督各居民委
2、员会在兴办居民公共事务和公益事业过程中筹资和使用和收支情况。5、及时了解和掌握各居民委员会工作进展和社情民意，定期向政府汇报，同时完成市政府交办的其它各项工作。（二）部门人员构成目前，河间市城区办事处核定编制总人数为35人，其在职实有人数为54人，列入市财政全额预算。二、部门预算及安排情况河间市城区办事处一直遵守资金管理原则，并坚持量力而行，量入为出、勤俭节约的原则，妥善安排，合理使用单位有限的资金。2016年度为了有效推进我单位各项工作的正常开展，进一步加强对经费的支出管理，确保经费“用的对”，同时我单位也将一如既往地做到厉行节约，确保经费“用的省”，确保把有限的资金用到“刀刃”上。2016
3、年度公共财政预算收入总额为375.97万元，一般公共预算支出总额为375.97万元。2016年度公共财政基本支出预算总额为286.49万元，其中用于人员经费支出的预算金额为270.88万元，用于日常公用经费支出的预算金额为15.61万元；专项项目支出89.48万元。2016年度部门“三公经费“预算总额为1.5万元，其中公务用车运行维护费预算金额1.5万元，未安排因公出国（境）费用和公务用车购置经费。三、部门职责附表部门职责-工作活动绩效目标337河间市城区办事处职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差社会管理24.00组织辖区单位和居民开展精神文明创建，制定落实社会治安综合治
4、理规划，综合管理流动人口，负责婚登、殡葬、计划生育、统计、人民调解、促进就业和人民武装工作1、根据社区实际情况和居住人特点，开展丰富多彩的文体活动和社区服务。2、制定社会治安综合治理规划及信访稳定工作。3、开展社区人口摸底调查。4、做好人口变动调查工作及其它统计工作。5、开展高龄老人、留守儿童及残疾人摸底调查和申请救助工作。开展丰富多彩的文体活动。4.00根据社区实际情况和居住人员特点，组织象棋比赛、文艺演出、书画比赛、义诊、社区托老、临时小饭桌等活动制定社会治安综合治理规划，做好重点区域、重点人员的信访维称工作。2.00做好重点时期、重点区域、重点人员稳控。集中开展社区人口摸底调查，建立社区
5、管理数字化平台。16.00对社区居民家庭情况、社会关系、居住情况、特殊人群等开展详细摸底调查。做好高龄老人、留守儿童及残疾人摸底调查和申请救助工作。2.00做好高龄老人补贴、残疾人补贴的申请审查及上报以及留守儿童摸底调查和申请救助。城市管理9.00负责辖区内小街巷、居民小区的环境卫生综合治理，配合环保及相关部门监督环境污染项目治理，协同建设部门监督依法施工并做好居民工作。实现小街巷净化美化，配合相关部门做好环境污染项目治理，做好化肥厂拆迁片区居民工作，防止上访发生。小街巷环境卫生治理5.00开展小街巷和居民小区垃圾点排查，做好这些部位的环境卫生综合整治工作。配合相关部门开展黄标车治理。2.00
6、查找黄标车主，做好黄标车的停驶报废工作。配合相关部门做好化肥厂片区拆迁及居民工作。2.00配合相关部门做好化肥厂拆迁补偿及居民思想工作。社区服务9.00规划发展社区服务业，组织志愿者队伍，兴办福利事业，做好社会保障1、开展社区“12349”社会化服务。2、组织社区清扫志愿服务队。3、完成机关企事业单位离退休人员年检。4、完成年度城镇居民低保、廉租住房审核、城镇就业困难人员认定、低收入家庭认定工作。3、完成2013年城镇居民医疗、养老保险工作。“12349”服务热线2.00采取“官办民营、全程监督、市场化运作”的管理模式，向社会推出“12349”便民服务热线。包括快递、物业、家政、泊车、代驾、代
7、购等，有免费项目，也有收费项目。开展社区卫生义务清扫1.00开展社区卫生义务清扫。社区离退休人员年检2.00开展社区离退休人员年检。城镇居民低保复查、申请审核，廉租住房审核、城镇就业困难人员认定、低收入家庭认定。2.00开展城镇居民低保复查、申请审核，廉租住房审核、城镇就业困难人员认定、低收入家庭认定。城镇居民养老保险、医疗保险2.00开展城镇居民养老保险、医疗保险。基层组织建设5.00按照中华人民共和国城市居民委员会组织法和辖区范围，组织成立业主委员会，楼院党支部，划分社区管理网格，推选网格长、楼院长、单元长等，成立居委会下属的各项委员会并建立健全相关制度。1、根据居民要求及实际情况，先在条
8、件成熟的小区选举小区业主委员会，以点带面，在规模小区全部建立起业主委员会。2、选举楼院党支部，先期完成25个，到2017年实现党组织全覆盖。3、建立12个标准化社区党组织开展一些有有影响力的意义的党员活动，发挥先锋模范作用。选举小区业主委员会。2.00根据居民要求及实际情况，先在条件成熟的小区选举小区业主委员会，以点带面，在规模小区全部建立起业主委员会。选举小区楼院党支部1.00选举楼院党支部，先期完成25个，到2017年实现党组织全覆盖。建立标准化社区党组织2.00建立12个标准化社区党组织，开展一些有有影响力的意义的党员活动，发挥先锋模范作用。综合业务及事务管理42.48制定街道社区各项事
9、业发展计划，发展教育、卫生、民政、文化事业，推进社会保障工作。制定和组织实施街道社区建设规划，保障社区正常运转。保障教育、卫生、民政、文化事业，推进社会保障工作的健康发展，保障社区正常运转，完成上级交付的各项工作。综合业务及事务管理42.48推动教育、卫生、民政、文化事业，推进社会保障工作的健康发展以及社区正常运转。四、 2016年部门预算公开附表（表1-表3）部门收支预算总表337河间市城区办事处单位：万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入375.971一般公共预算拨款375.97其中：限额补助非限额补助375.97行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移
10、支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出375.971基本支出286.49其中：人员经费270.88日常公用经费15.612项目支出89.48其中：本级支出89.48对下补助3其他支出部门基本支出预算337河间市城区办事处单位：万元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计286.49286.49人员经费合计270.88270.88一、工资福利支出260.77260.771、基本工资153.92153.922、津
11、贴补贴43.8743.87（1）地区附加津贴43.5843.58（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴0.010.01 1）回族补贴0.010.01 2）职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴0.280.283、奖金4、社会保障缴费（1）基本养老保险费（2）基本医疗保险费（3）大病医疗保险费（4）公务员医疗补助（5）事业单位补充医疗保险费（6）事业单位失业保险费（7）工伤保险费（8）其他社保缴费5、伙食补助费6、绩效工资62.9862.98（1）基础绩效工资62.9862.98（2）奖励绩效工资（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出（1）长期聘用人员和长期临时工工资（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金（3）病假两个月以上职工的工资（4）其他二、对个人和家庭的补助10.1110.111、离休费（1）离休金（2）离休人员补贴（3）离休人员特殊补贴（4）离休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费（1）退休金（2）退休人员补贴（3）退休人员特殊补贴（4）退休人员上述项目之外的补贴（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费
