《采购管理制度详细细则》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理制度详细细则（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒楼采购管理制度为使酒楼的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度：一、采购管理部门酒楼设立专职采购部,隶属酒楼财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒楼的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒楼财务部批准同意.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单.所有采购物品的品质须保持一惯稳定采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5采购部须每半个月一次通过、外出调查、接待厂商等方式获取酒楼使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成
2、价格信息库，以书面形式汇报给酒楼财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否那么财务部将不予以报销.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜1.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒楼应及时支付,以建立酒楼良好形象,维护酒楼财务信誉,同时也为日后的采购工作
3、提供便利.三、采购审批程序.申购单审批程序:使用部门经理（仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值00元以下或批量价值在20X元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒楼财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2.单位价值1000元以上或批量价值在20X元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议（评定小组由采购部、使用部门、财务部
4、、主管副总、集团稽查组成3.赊购(月结）物品采购审批程序)蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货其它物品按上述第1、款程序执行各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作,进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒楼所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒楼采购成本的控制与监督五、供应商管理1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒楼每类物品须有至少三家供货商）,淘汰部分不合格供货商.2选用供应商角度采用1+2原那么,所谓1+2是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。个辅助供应商提供大约的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒楼在采购极其特殊物资时无购买死角。
