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1、雅倩化妆品人力资源/行政部文件雅倩人字HR/PX/03/004 签发人: 批准人: 个人提报单运作实施细则一、目的通过个人提报单的运作,加强公司作业人员的责任心,以预防事件的发生与扩大化,使公司的运作正常化。二、范围凡公司KPI绩效考核范围内之相关人员(上下、左右之业务配合流程上之相关关系人)有作业之失误导致公司或部门利益受伤害时,应开立个人提报单。三、权责1、个人提报单开立:上下左右业务配合流程失误时之发现者;2、个人提报单确认: 提报及被提报单位主管;3、缺失判定:双方主管或人评会;4、个人提报单资料备存:人力资源/行政部KPI小姐。四、作业流程图(附件一)五、具体作业内容1、开立提报单A
2、、有权开单人:a、职务相关之垂直、水平主管及业务配合上下游关系之相关人员。b、经公司总裁指定之相关稽查人员或个人。B、开单之限制:a、非业务相关人员不得相互开单。b、部属不得向直属主管开单(对其它部门主管在业务或流程互动基础上则可以开单),以重企业伦理并避免主管怕部属牵制而滥于放水。C、开单之时机:a、直接主管对部属工作品质与工作时效有严重缺失出现时,对部属开立个人提报单(KPI-004)。b、凡与业务或工作流程相关连之上下游体系中,另有“肇因”之障碍出现,下一人员得向经办人员开单。2、提报单经提报人将提报事实叙述,呈提报单位主管进行核实后,转交部门KPI小组进行登录。3、部门KPI小组接到个
3、人提报单(KPI-004)后,进行如下处理:第一联汇报至人力资源/行政部KPI小组处,第二联交被提报部门KPI小组,第三联由提报人自行保管。 4、被提报部门KPI小组接单登录后,将个人提报单(KPI-004)转交被提报人主管进行初步判定后,转交被提报人进行答辩,且最后由主管签署意见。5、经答辩后之个人提报单(KPI-004)由双方主管进行缺失判定,如双方主管无法就判定达成一致,且提交人评会审议(具体依人评会运作实施细则执行),具体奖惩评比,参照附件二(目标责任中心各项奖惩评比说明与规定)6、相关提报之奖惩分数标准:A、如属缺失判定中的严重(4分)、主要(2分)、次要(1.5分)缺失则第一次被提
4、报当事人扣满分,其主管则扣一半的分数,提报人则得满分,提报人主管则得一半的分数;如属轻微缺点,则依B及C条款处理。 B、直接主管对部属之开单,每开一张主管得0.5分,一个月内同一件事被开单,部属第一次免受扣罚,而第二次后则每开一次扣罚1分。C、凡属业务或工作流程相关连之开单,开单人每开一张得1分,其主管得0.5分,一个月内同一件事第一次被开单,被提报人及其主管免受扣罚,而第二次后则每开一次被提报人扣罚1分,其主管扣罚0.5分。7、经判定OK的个人提报单(KPI-004),交由人力资源/行政部KPI小组登录于部门月份考绩汇总表(KPI-007)上。六、相关文件1、人评会运作实施细则(雅倩人字HR/PX/03/004)2、目标责任中心各项奖惩评比说明与规定(附件二)七、相关表单1、个人提报单(KPI-004)2、部门月份考绩汇总表(KPI-007)