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1、医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作 的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成 本更低廉，特制定本流程：一、采购分类药品包括：西药（包括针剂、 片剂、大液体和中成药） 和中药（指中草药） ； 医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等） 和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、 CT 胶片和植入 人体内的并单独计费耗材（如： T 型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的 一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采
2、购部门和仓储部门。1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、 库存物资的质量 （有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商 ） 和库存物 资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器 械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主 管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库 的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核， 库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时 的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材
3、料的“三证”，其中医 疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料 的“三证”由仓库集中保管。4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单 进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输 设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用 耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科耗材库；药品的仓储部门是药剂科药 库。三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购请购1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数 量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半 个月，不常用物资和
4、采购时间较长的物资库存量不得超过 1 个月为原则，保证 物资周转率年度达到 10 次以上。采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出 申请，主管部门审核，院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料 申请数量一般不得超过预计使用 1 个月的数量，经使用 3个月能够正常使用后， 纳入相应的采购目录管理。经使用 3 个月不能够正常使用的，不得纳入相应的 采购目录库管理。2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门， 由仓储部门库房管理员根据批 准的采购申请编制物资请购单。物资请购单应完整填写物资名称、规 格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生 产厂商。采购申请部门不得提出
5、指定物资供应商的要求。3、物资请购单由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部 门进行预审，预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字， 物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的物资请 购单报采购部，并上传电子档一份。采购1、每年年初，各主管部门负责编制全年物资采购预算，编制价格以上年度 实际采购最低价为基础。2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商， 采购部应当对供应商 的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信 誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳 入医院的供应商应当要求供应商提供相应的
6、资质证明材料留医院仓储部门备 案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储 部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全 年物资的招标采购价格和确定物资采购目录，物资采购目录内的物品 为常用物品。医院确定物资采购目录后，应及时将物品采购目录和招标采 购价格以文件的方式下发医院财务部门；物品采购目录和准予公开的采购价格 以文件的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。4、物资采购目录以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料 均由医院采购部统一采购。物资采购目录以外的物品和零星物品（单件价 值在 5
7、0 元以内且批量价值在 200 元以内的物品）由医院采购部自行采购，不需 集中招标采购。5、采购人员收到物资请购单后，根据年度物资采购确定的供应商进行 物品采购。6、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足 6 个月的药品、医疗 耗材和卫生材料禁止采购。7、物资请购单送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达 医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品， 采购部应于物资请购单送达 3 天内反馈到请购部门，原则上物品采购的最 长时限为 15 天。物品供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓 库。验收1、物资到达仓库时， 由最先接收物品的人员通知采购员和
8、主管部门指定的 物品验收人员依据物资请购单对所采购的物资进行验收。2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物品的生产日期、到 期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物品经验收与订购单 不符的物品或质量不符合国家要求的物品，验收人员有权拒绝入库。3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题，即：物品的数量是否正 确，对超过采购申请数量的物品，库房管理人员有权拒绝入库。4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品，由采购人员 负责退货处理。5、经验收合格的物品， 应及时办理入库， 并打印物资入库单一式三联， 物 资入库单作为物品验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和
9、库房管理员 共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第 一联由库房留存，作为物品入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的 依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月 3 日报财务科作为 应付账款入账。付款1、一般采取货到付款或月底结算；医疗药品采取先采购，延后两个月付款 的方式。2、月底终了，采购部应收集各供应商的供应商对账单，各家供应商的 供应商对账单应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、 本期付款金额和期末余额，供应商对账单（或传真件）须经采购部签字确 认后应于每月 5 日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对 账单核实有
10、误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实 相符。3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当，医院因 资金紧张不能确保药品付款计划的，应于每月 10 日前根据月份资金使用计划及 时通知采购部药品付款额度，便于采购部编制药品付款计划；采购部因药品采 购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的，应于每月 10 日前根据药品付款 计划及时向医院财务部门药品说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况 下，应适当增加药品付款额度。4、每月 15 日前由采购部编制当月物资付款计划表， 医院财务部门审核后， 报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同
11、时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单， 药品付款 报销单应同时附药品采购发票和药品入库单， 并于每月 20 日前报财务部门审核， 经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付 相应款项后，出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现 付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。质量反馈1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的物品质量等问题以物资使 用部门反馈问题处置单的形式报物品主管部门，由物品主管部门将问题集中 反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解 决物品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物品质量和医疗安全。2、年度终了，采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估，加强供应 商管理，对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清 理，并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。
