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1、上海旭晨家饰制品有限公司仓库管理制度制订： 审核： 核准： 一、目的加强生产物物料管理理，规范范作业程程序，保保证库存存产品质质量，防防止操作作错误。二、适用范范围适用于仓管管课的作作业流程程。三、权责1、 仓管部门主主管负责责指导和和监督整整个作业业流程的的管理工工作。2、 采购部门管管理供应应商送货货之交期期、标识识及单据据的完整整规范，负负责向供供应商解解释本公公司收货货流程。3、 加工、开发发和品管管部门配配合实施施。四、参考资资料1、 ISO90000标标准2、 仓管职责责3、 搬运、储储存、包包装防护护和交货货程序书书4、 产品标识识和可追追溯性程程序书五、作业指指导原材料作作业1
2、、 准备工作：根据生产产计划安安排工作作计划； 根据采购购之订订购单（以以下简称称“订单”）编制制收料料计划表表，内内容包括括：产品品名称、生生产批号号、生产产数量、要要求材料料最后到到货日期期、订单单号码、材材料编号号、材料料名称、规规格、计计量单位位、单位位用量、需需求量、现现有库存存量、订订购数量量、供应应商名称称、收料料1/日日期、收收料2/日期、收收料3/日期、实实收合计计及备注注。附注计算方方法： 需求量=单单位用量量生产数数量 订购数量=需求量量现有库库存量+FOLLLOWW欠数PO.欠数+损耗数数根据收收料计划划表跟跟催材料料及时入入库，必必要时用用异常常反馈单单通知知采购部部
3、或报生生管，务务必使材材料在预预定日期期内入库库。2、 收料程序（包包括自提提和送货货）：根据订购购单核对对送货之之明细；无完整整规范之之送货货单者者一律拒拒收： 核查是否具具附送送货单；若无则则转至采采购部处处理； 核对送货货单内内容：订订单号码码、材料料编号、名名称规格格、计量量单位、送送货数量量及用途途；若不不完整规规范转至至采购部部处理； 清点并核对对送货数数量；查查看产品品标识是是否齐全全规范，否否则拒收收； 配合供应商商将所送送货物搬搬运至待待检区； 确认无误签签收并加加盖“货物暂暂收章”； 填写物料料标识卡卡并粘粘贴于材材料上；送检 根据送货货单和和订购单单填写来来料检验验报告单
4、单，一一式五联联，填写写内容：用途、材材料编号号、名称称规格、数数量、供供应商名名称、送送检人及及送检时时间。 将来料检检验报告告单和和随需检检验之材材料送至至品管。 根据检验结结果填写写收料料计划表表。入库 根据送货货单和和来料料检验报报告单填填写物物料收货货单（一一式三联联），内内容包括括：公司司台头、MMR编码码、收料料日期、供供应商编编码、供供应商名名称、订订单号码码、用途途、材料料编码、材材料名称称规格、送送货数量量、合格格数量及及责任人人（收货货人和质质检人）；并请收收料人和和质检人人签字； 每天下班前前填写收收料日报报表（一一式三联联），内内容包括括：公司司台头、流流水号、日日期
5、、供供应商编编码、送送货单号号码、订订单号码码、材料料编码、材材料名称称规格、合合格数量量和用途途；并将将第1联联放入收收料日报报表档档案夹内内；将第第2联交交与采购购部，第第3联交交与财务务。 根据品检之之来料料检验报报告单，将将合格品品搬运至至合格品品区域之之对应位位置，不不合格品品搬运至至不合格格品区域域内，并并码放整整齐。（注注意：物物料标识识卡分分为四色色，不同同季度使使用不同同颜色） 将来料检检验报告告单（合合格的）的的中的第第3联粘粘在物物料收货货单的的第1联联后面，并并据此在在下班前前完成登登记帐册册和帐卡卡，登记记完毕将将物料料收货单单归入入同类档档案夹内内。 将来料检检验报
6、告告单（合合格的）的的中的第第2联粘粘在物物料收货货单的的第2、33联后面面，附在在收料料日报表表后，在在次日交交与财务务部。3、退货程程序当来料被被品管判判定为不不合格品品需给加加工部挑挑选或再再加工时时，加工工部需用用特殊殊用料申申请单到到本部门门领料（参参见发料料流程）；挑选或或再加工工结束时时，加工工部需用用特殊殊用料申申请单退退料至本本部门，与与不合合格品处处理单转转入收料料流程；当不合合格品处处理单结结论为退退货时填填写退退货通知知单（一一式三联联），内内容包括括：公司司台头、流流水号码码、供应应商名称称、联系系电话、联联系地址址、日期期、订单单号码、材材料编号号、材料料名称规规格
7、、退退货数量量、退货货原因、备备注以及及经手人人和签收收人；并并将来来料检验验报告单单（不不合格的的）附于于退货货通知单单上。通知采购购部门联联系供应应商提回回不合格格品或由由本公司司送货。当供应商商提回不不合格品品或由本本公司送送货时，退退货通知知单随随货发出出，并请请供应商商相应负负责人在在退货货通知单单上签签字，取取回其中中的第11、2联联。4、发料程程序批量发料料 根据生产计计划和工工单，生生产前一一日填写写发料料单。 按照对应之之发料料单备备料，在在对应之之物料存存放位置置内根据据物料料标识卡卡之颜颜色和先先进先出出原则清清点出应应发之数数量，在在发料料单中中记录实实发数，实实发数不
8、不得大于于应发数数，并搬搬运入待待发区或或待发容容器内。 根据生产计计划将原原物料发发给加工工部门，在在待发区区或待发发容器向向领料员员指明应应发材料料，以免免误搬，并并监督领领料员使使用适当当的搬运运设备或或容器及及方法，防防止材料料丢失或或损坏；并请领领料员在在发料料单上上签收。其其中一联联给领料料员，一一联自留留。 对于没有一一次发料料完毕的的发料料单，重重复第、项步骤骤，以此此类推。 根据发料料单在在每日下下班前登登记完帐帐册及帐帐卡后归归档。零星发料料 核查领料料单内内容是否否齐全，包包括日期期、领用用部门、材材料编号号、名称称规格、计计量单位位、请领领数量、用用途、生生产批号号、申
9、领领原因及及领料人人、审核核人、核核准人（副副总经理理）是否否签字，字字迹清楚楚工整；若不符符合则一一律不予予发料。 根据领料料单所所列材料料发料：在对应应之物料料存放位位置内根根据物物料标识识卡之之颜色和和先进先先出原则则清点出出应发之之数量，在在领料料单中中记录实实发数，实实发数不不得大于于请领数数，并搬搬运入待待发区或或待发容容器内。 在待发区或或待发容容器向领领料员指指明应发发材料，以以免误搬搬，并监监督领料料员使用用适当的的搬运设设备或容容器及时时方法，防防止材料料丢失或或损坏；发料员员并在领领料单上上签字，将将其中的的第2，33取下留留存。 当实发数小小于请领领数时，差差数不得得补
10、发，需需重填领领料单。 每日下班前前根据领领料单登登记完帐帐册、帐帐卡， 无领料单单者一一律不予予发料。退料 每批产品生生产结束束时可能能因为供供应商供供货包装装多而退退料，必必须经品品检认可可签字后后方可入入库，并并作盘盈盈单。 由于工程更更改或生生产计划划更改而而发生退退料，同同样必须须经品检检认可签签字后方方可入库库。 具体程序参参照第五五/3/零星发发料程序序。 成品品管理 11、产成成品入库库核查成成品入库库单内内容及书书写规范范、完整整，否则则拒收。核对成成品检验验单（合合格品）内内容应与与成品品入库单单内容容相符：如日期期、生产产批号、数数量等。清点成品品数量，检检查外包包装是否
11、否完好无无损，标标识是否否清楚。监督搬运运作业，在在搬运现现场向搬搬运者指指明合格格品存放放区域位位置，分分类码放放，不得得随意存存放。将成品品检验单单（合合格品）附附于成成品入库库单后后面，每每日下班班前登记记完帐册册、帐卡卡并归档档。2、客户退退货入库库由业务部部预先提提前一天天通知仓仓管部门门、品管管部门。仓管部门门清点退退货数量量后，码码放在暂暂存区。将需检验验之产品品送至品品管。填制退退货证明明单（一一式三联联），内内容包括括；1/公司台台头、22/客户户名称、33/发票票号码、44/联系系电话、55/退货货日期、66/产品品代号、77/名称称规格、88/计量量单位、99/退货货数量
12、、110/合合格品数数量、111/不不合格品品数量、112/业业务员、113/收收货人及及14/品检验验人、115/核核准人（副副总经理理），第第199、122项由业业务部填填写，仓仓管部门门签收,副总经经理核准准退货，品品管部检检验退货货品质，并并附成成品检验验单。参阅产成成品入库库第、项对于不合合格品和和需报废废品搬运运至不合合格品区区，由业业务部申申请报废废。将退货货证明单单附于于成品品入库单单后面面，每日日下班前前登记完完帐册、帐帐卡归档档，并将将其中一一联交与与财务。3、 产成品出库库由业务部部预先通通知准备备产品出出库。核查业务务部之成成品出库库单，是是否经核核准人（经经理）核核准
13、，出出库数量量是否与与预备数数量相符符。根据无误误的成成品出库库单发发货，在在现场向向搬运员员指明应应发产品品，以免免误搬，并并监督搬搬运员使使用适当当的搬运运设备或或容器及及使用方方法，防防止成品品丢失或或损坏，并并请送货货员或收收货人签签收。根据成成品出库库单在在每日下下班前登登记完帐帐册、帐帐卡，并并将其中中的第22、4联联于次日日交于财财务。帐务管理理1月底报报帐根据生产产批号编编制材材料消耗耗明细表表，产产成品月月报表、不合格格品月报报表、在在产品动动态月报报表及及出库库单汇总总月报表表，于于次月第第1个工工作日交交给财务务。在每月月月底作盘盘点，并并制作月月份盘点点表交交财务。防护
14、指导导1、 划分库区，不不同性质质之物料料不的存存放于同同库区，如如：原料料区、成成品区、包包材区、不不合格品品区、待待验区、暂暂存区等等区域。2、 搬运码放时时应注意意堆放高高度、包包装承受受压力，不不同材料料不得堆堆放在一一起。3、 包装注明搬搬运码放放要求时时应按指指明要求求作业。4、 应每周打扫扫库区，保保持库区区清洁，以以免影响响库存产产品品质质。5、 防潮湿、高高温，注注意通风风，应经经常开窗窗；空气气流通不不良应装装排风扇扇。6、 防日晒，有有阳光照照射的窗窗口应安安装有窗窗帘。7、 防盗窃、遗遗失，闲闲人不得得在库区区内逗留留；库区区无人看看守时应应封闭库库门。8、 防火措施：灭火器器应摆放放在显眼眼、易取取之处，灭灭火器周周围不得得堆放其其他杂物物；库区区内严禁禁烟火及及未经批批准的明明火作业业。搬运指导导1、 人力搬运搬运者个个人负重重最重不不得超过过60KKg，（特特殊需要要不得超超过800Kg），两两人协力力作业每每人不得得超过770Kgg；单人人负重550Kgg以上时时，搬运运距离不不得超过过70米米，否则则应有人人接替。对于不适适宜人体体直接接接触的物物料，应应使用适适当的包包装物或或戴手套套，如：电子
