《不合格品控制细则》

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1、不合格品控制细则编制：审核：批准：重庆立鼎风电公司质量部 1.特定目标1.1 确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制，防止 非预期的使用和交付。1.2 明确不合格品的控制处置，有关职能部门职责和权限。1.3 规范处理不合格品的标示，数据分析，隔离原则。1.4 确定不合格评审，补救方案的相关职能部门。1.5 规定不合格品经纠正后产品的复验，验证，原始记录，防止 再次发生的具体措施，以及监督执行部门。1.6 保证产品质量预期效果，后期的课追溯性。2. 适用范围2.1海装850kw机组机架，2mw机组机架以及以后各新型号的机 组机架。2.2 海装风电的所有配套件和工装件。2.3 本公司实施生

2、产过程中的一系列工艺流程，如。材料复验， 下料，铆焊，无损检测，去应力回火，机加工，喷丸，涂装，产品保 护，吊装，运输等。3. 引用文件gb/t9001-xx/iso9001： xx质量管理体系要求海装公司：质量 管理文件汇编（第一版）机架监控大纲；h82-2.0mw风力发点 机组技术条件；海质xx24号关于加强机架机组质量控制的通知。 立鼎公司：质量手册（第二版）不合格品控制；程序文件（第二版）不合格品控制，改进、纠正措施和预防措施控制程序；作业文 件（第二版）产品质量检查责任和考核办法，检验规程，原材 料验收标准。4. 海装风电机组机架生产质量控制节点。4.1 一般质量控制。a. 钢板进厂

3、复验。外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层， 无损检测等。b. 零件下料后的首件。外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造 成的母材缺陷。c. 坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。d. 整体机架油漆前外观质量，打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。4.2 重要质量控制内容a. 原材料进厂复验。钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检 测， x 射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。b. 前几家装配组合后，形状尺寸，位置尺寸，对角线尺寸，预留 尺寸等，后机架装配组合同前机架一样。c.前机架焊接完工后，焊接 变形检查，焊缝外观检查，焊缝尺寸检查，母材表面检查，超声波探 伤和磁粉探伤。后

4、机架同前机架一样。d.前后机架退火后，变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热矫正；满足加工要求，外观平直。e. 机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验；形位公差、各部 分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔 尺寸、螺纹孔精度。f.喷完、涂装和完工质量控制，关重螺纹、机架 面的保护。涂装表面清洁度，表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、 中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。g.成品入库、出厂运输、装车检查、 监控。 5 质量控制检查工具手段5.1 检查工具。钢卷尺、钢尺、直尺，角尺、线锤、游标卡尺、 角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、 百分表、千

5、分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。5.2 手段及检验方法目测（vt）工具检查、无损检测；ut、mt5.3公司需外委的检查 射线探伤（rt）、化学成分、力学性能、机械性能。6. 不合格品报告表格内容 6.1 不合格情况 文字尽可能描述详细、清楚，必要时课附图描述。此项由检验员 对不合格品情况填写（包括表格上方内容：产品型号、名称、不合格 品数量、发现时间、发现单位等）。检验员对所作的文字描述，不合 格情况图形等的正确性，可重复性负责。6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。a.直接一想到产 品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。b.不影响产品、功能的不合格项为一般不

6、合格。6.3 检验员判定为不合格品的零件产品报质检部，对该产品隔离 防置，准确无误记录存档，贴上醒目的不合格品标示，严禁流转。报 废品立即送入报废库封存，专人管理。6.4 由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合 格品发现时计算，24 小时内作出评审结论（返工、返修、报废、另 作他用）依据评审结论，技术部48 小时内作出书面整改措施和质量 要求，送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名，批准人由总 工程师签名确认。严重不合格品的处理，需经公司总经理批准后实施。6.5 不合格品的处理情况结果，实施完工后，由生产部填写并签 名。生产部对不合格品，依据技术部书面措施和要求，组织实施度对

7、 不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。6.6 复检结论由质检员复检后，如实填写检查各项结果，并对其 负责。6.7 不合格报告表格、记录文件由质检部负责保管存档、以备追 溯。7. 为防止再次发生不合格品，针对不合格品纠正和有效防御，必 须填写纠正和预防措施处理单，由质检部协同有关部门填写，质检部 管理存档。7.1 提出部门：质检部 问题的事实描述、原因分析，根据评审不合格品的结论由质检部 在所标注栏目中记录。7.2 纠正预防措施方案由技术部确定。7.3 公司生产副总应适时召集质量例会，质检部报告当前质量情 况进行有效性验证与评论，质检部记录，保存备查。7.4 管理者代表意

8、见，由公司副总签署。8. 原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产 部门，应立即通知供销部门负责联系供货厂家，退货处理。8.1 顾客反馈质量信息，供销部应及时协调，及时通知质检部、 技术部、生产部，并作出相应响应。9. 其他9.1 此细则由质量部拟定。9.2以上文字语言与gb/t9001-xx/iso： xx,和本公司质量手册、程 序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。9.3本细则实施时间为：附件1：不合格品报告附件2：纠正 预防措施处理单立鼎风电公司质量部第二篇：不合格品控制程序不合格品控制程序一、目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期 的使用或交付

9、,特订此程序。二、范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。三、术语与定义不合格。末满足要求。四、职责4.1 质量部：负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认；4.2 负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部 门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进 行再检验。4.3 负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为 不合格品进行隔离标识和处理；五、作业内容5.1 来料检验不合格时的处理5.1.1 检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验，发现不合 格时，立即进行标识和隔离；并通知采购部和质量部人员；必要时， 由本公司质量部派人进行确认，或采取其

10、他方法进行确认，如拍照片， 传真测试记录等；经确认为不合格品时，原则上由采购部安排退货处 理；5.1.2 为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其 他措施对不合格原料进行处理时，则由采购部申请，由质量部填写不 合格品评审单，交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议 方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；5.1.3 质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记 录，并填写进料检验月报表，跟踪不合格品的处理结果。5.2 生产过程检验不合格时的处理产品进行标识和隔离，并组织对不合格品进行处理；5.2.2 公司质量部对采购的原辅材料和成品进行抽样检查发现不 合格时，由质量部

11、开立纠正及预防措施处理单，要求生产外包方 进行整改；本公司质量部应每月对发出和收回的纠正及预防措施处 理单进行汇总和确认。5.3 成品在交付或使用后发现不合格时的处理5.3.1 产品在交付后，发现不合格时，由公司质量部调查产生不 合格的原因，并将相关信息反馈至公司和生产部，若确属生产原因， 应满足顾客要求退货、换货或其它处理；若不属于生产生产责任，应 合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法；5.3.2 由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。5.4 不合格品的纠正与预防依照纠正及预防措施控制程序执 行。5.5 不合格品的处理方式：5.5.1 返工。对于返工后能达到规定要求的不合格

12、品，处理后的 不合格品由质量部按检验标准重新检验。5.5.2 分选。由公司组织或供方负责分选，检验员对分选后的材 料进行检验；检验合格作为合格材料使用，不合格品退货处理。5.5.3 退货。对于不能接收的材料，由本公司采购部及供应方质 量部负责人确认、批准，通知采购作退货处理。5.5.4 报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品，由生产部 或质检员申请，经质量部和技术部确认，报总经理批准，最后由安排 做报废处理。第三篇：不合格品控制程序不合格品控制程序 对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制，防止非预期使用或出 公司。1 范围本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记录、评审和 处置等要求，适

13、应于采购、生产过程及交付后发现不合格品的控制。 2 名词解释2.1 不合格品。不满足要求的产品。可能发生在采购产品、过程 中间产品和最终产品中。2.2 缺陷品。未满足预期或规定用途要求的产品。2.3 返工。对不合格品采取措施，使其满足规定的要求。2.4 返修。对不合格品采取的措施，通过修理或再加工等措施， 虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期使用要求。2.5 回用品。对虽不符合原则规定要求，但能满足使用要求，经 返修后利用或直接利用的不合格品。3 职责3.1 质检部门负责不合格品归口管理，公司和车间两级专检人员 （班长）负责不合格品的判断、标识、记录、报告，并参与评审。3.2 不合格品发生部

14、门或责任部门负责不合格品的初步评审，按 最终评审结果处置，制订并实施相应纠正预防措施。3.3 技术部门负责缺陷品、回用品（包括返修品，下同）的最终 评审，必要时报工程师审批。3.4 质检部门负责抽查和收集不合格品信息，监督纠正实施情况和效果，并按有关规定进行奖惩和处理。4 程序 4.1 判断与标识在产品形成过程中，操作者、专检人员、技术人员发现不符合标 准（包括产品标准、图纸、工艺文件等）或虽然符合产品标准但无法 使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品，由专检人员（操 作者、技术人员发现的通知专检人员）确认，按以下规定清点数量并 加以标识：a）不合格品（含缺陷品）属本单位责任的，由本单

15、位负责，及时清理滞留在本单位的及已流入下道工序单位的不合格品数量；对于提供给顾客的不合格品，需以书面（电子邮件）形式报质检部门。b） 属上道工序单位责任的：1）由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量；2）由上道工序单位清理其所存（含已入库存栈）不合格品数量。c）查清不合格品数量后，由专检人员（班长）按检验标识程序规定进行标识，并在指定区域隔离存放。4.2 记录4.2.1 专检人员（班长）对确认的不合格品应做好检验记录。4.2.2 对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品，应在 2 小时内开具不合格品通知单。4.2.3 生产过程中发现的不合格品，能够返修利用的，应及时通 知操作者返工，对能返工合格的可予以记录，按月汇报质检部门，出 现异常情况时，应立即报技术部门解决。确认并开具不合格单。4.3 评审及不合格单的发放4.3.1 由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审，确 定质量问题的性质，并做出处理（返工、回用、返修、废品）判定：a）返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的，开两份不合 格单，发现单位一份，质检组一份；属上道工序责任的，开三份不合 格单，发现单位一份，责任单位一份，质检组一份；b）废品。属发现单位责任的，开二