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1、立思辰公司创新能力分析报告第一部分 立思辰公司概况一、基本状况公司作为办公信息系统服务提供商，重要面向政府机构及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的流转和解决,以管理型外包服务为核心，提供办公信息系统解决方案及服务，协助客户减少办公成本,提高办公效率,建立节省、高效、环保、健康的办公环境。公司的解决方案及服务具体涉及文献管理外包服务、视音频解决方案及服务等产品组合。该公司前身北京立思辰办公设备有限公司（如下简称“立思辰有限公司”)成立于1年1月日,于2月10日整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币6,500.0万元。经6月、3月两次派送红股后,我司注册资本增长至人民币7,865.
2、0万元。二、发展历史1、19年-199年：立思辰前身188年,立思辰创始人几名清华学生开展勤工俭学,在校内开办了一家复印社,唯一的资产是一台价值10元的二手复印机。至今,创始人池燕明、商华忠等已拥有的办公信息系统解决方案与服务行业的专业经验。2、999-：由老式模式向新型模式转变1999年，成立北京立思辰办公设备有限公司。，文献管理外包服务商业模式转型获得重大突破，确立中国文献管理外包服务市场的本土领先者地位。立思辰发展成为腾博亚太区最大的合伙伙伴,以及中国区唯一的GD(全球增援筹划）服务商。3、:业务整合能力提高开始,公司在文献管理外包服务及公司级视频会议解决方案及管理外包服务领域的能力获得
3、较大的提高。作为解决方案及服务的设计者和实行者，公司逐渐形成集“硬件、软件、服务”于一体的业务整合能力，并在此基本上形成核心竞争力。4、以来：业务高速成长,形成行业复制能力，进入迅速发展期以来,公司的业务模式得到市场承认，在部分行业中形成成熟的行业解决方案，并具有行业复制能力。,公司改制设立北京立思辰科技股份有限公司。,公司以文献生命周期管理系统为代表的自主知识产权软件研发获得重大突破。，公司启用新VI，定位于“绿色办公，整合服务”,立足中国,持续发展,为政府机构及大中型企事业单位提供涉及文献管理外包服务及视音频管理外包服务在内的办公信息系统管理外包服务,立思辰进入了新商业模式的高速成长阶段。
4、5、10月，立思辰凭借先进的新型商业模式、高成长性以及持续创新能力，成为“十年磨一剑”的中国创业板首批公司之一，在深交所发行。，借助资我市场助推器,实现跨越式发展,在北京、广州、苏州建立三大区域平台,全国近二十个都市设有分支机构及营销服务团队；文档打印复印安全监控与审计系统获得军用信息安全产品认证,成为公司正式进军军工行业的标志。三、公司前景公司核心业务聚焦于办公信息系统服务业务，将来发展前景较为乐观。1、管理软件保持稳定增长办公应用中同步存在着多种类型的信息，涉及纸张文献、视频信息、语音信息、电子信息等。办公信息系统服务市场在国内是一种新兴市场,办公信息系统服务市场中重要有三种应用,即文献管
5、理外包服务、公司级视频会议解决方案及办公应用软件办公服务内容：（1)文献管理外包服务 指客户将文献解决设备、文献解决业务部分或所有外包给专业的服务商，实行专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文献管理软件以提高客户文献在采集、分发、存储等文献生命周期各环节的安全高效管理，减少文献解决成本，提高办公效率。该应用侧重于纸张文献和电子文献的“高效管理”。(2）公司级视频会议解决方案指公司级客户以专用的视频设备，通过互联网、专用网等传播线路，将影像、声音等信息互相传送，实现即时且互动的沟通效果,提高沟通效率。该应用侧重于视频信息、语音信息、电子信息的“实时传递与交流”。（3）办公应用软件指应用于政府及
6、企事业单位的办公软件，在平常行政办公、工作流程审批、办公资源管理、协同办公等方面提高办公自动化水平，进而提高办公效率。该应用侧重于办公流程的自动化。2、办公信息服务:专业化分工、方兴未艾办公信息系统解决方案及服务可协助政府机构及企事业单位使用更为先进的手段对海量信息进行管理，实现快捷的沟通与交流，并将信息与其业务流程进行整合,实现信息的高效收集、安全管理、迅速查询,并增强知识管理、远程沟通及协同办公等功能。、 行业地位：细分行业龙头、前景乐观公司作为较早进入文献办公系统市场的IT 公司，敏锐的发现客户对第三方服务的巨大潜在需求，在推动IT 业务的同步，逐渐将加大服务业务占比,目前办公服务系统解
7、决方案设计及服务收入成为公司重要收入来源。同步由于公司较早的进入该领域,相对其她竞争对手具有较大的先发优势。公司在办公信息服务各细分市场的市场占有率都远远高于国内竞争对手，目前市场内占有率最高的是富士施乐,但是其在跨国公司中市场占有率较高,而公司的重点区域在国内大中型公司及政府机关,随着将来国内公司采购第三方办公信息服务的比例逐渐升高,公司在国内的市场份额仍然具有较大的提高空间。(1）优良的客户基本公司是国内最早一批发现办公信息系统服务业务发展空间的公司，并且投入资源大力开拓有关业务,通过近年的耕耘，已经积累了国航、国建工商总局、过开头、中电投、中石化、中海油大众等各行业的大量高品位客户。总体
8、看,公司借助先发优势，在国有公司以及政府办公信息系统解决方案以及服务的渗入率非常高,由于该类需求波动较小,客户更新供应商驱动力局限性。（)贴近客户的服务公司具有强大的自主软件研发技术并开发管理应用软件，进一步掌握软件的定制开发与部署技术,并达到公司级客户管理外包服务所规定的服务资源管理能力。可以迅速对客户需求实现响应,同步作为内资公司,公司也可以以较低的姿态面对客户的需求,长期来看，服务需求往往是通过本土厂商满足,公司相对外资竞争对手，具有较大的服务优势。四、财务分析1、营业收入分析(1)公司办公信息系统解决方案及服务收入迅速增长公司近三年办公信息系统解决方案及服务收入的复合增长率为 57.7
9、%, 年1-6 月公司办公信息系统解决方案及服务实现收入1,647. 万元。a、文献管理外包服务收入比重迅速提高、视音频解决方案及服务收入稳步增长(2）公司文献设备销售收入较为稳定报告期内公司的文献设备销售收入及占公司营业收入的比例较为稳定。、毛利额及毛利率分析、和1-6月,公司的毛利额分别为2，9.01万元、5,07.6万元、8,0.07万元和,268.27万元，逐年迅速增长,公司综合毛利率分别为2.1、26.0%、300和2.99%。（1)办公信息系统解决方案及服务是公司的重要赚钱来源a、文献管理外包服务的毛利奉献率大幅提高,毛利率维持在较高水平b、视音频解决方案及服务的毛利额逐年稳步增长
10、,毛利率维持在较高水平(2)公司文献设备销售的毛利奉献较小,毛利率较低、核心竞争优势分析从报告期的收入和毛利分析来看，具有新型商业模式和较高技术含量的办公信息系统解决方案及服务是公司的重要赚钱来源，体现了公司核心竞争优势:（1)创新商业模式的应用使公司客户粘性极大提高,收入基本不断扩大（）技术和软件的应用使公司业务的技术含量不断提高，保持较高的毛利率水平(3)完善的服务体系和创新的商业模式保障公司实现精细化管理和低运营成本（4)行业地位和良好的品牌形象带动公司办公信息系统解决方案及服务迅速发展(5）公司积累的大量客户资源为公司业务拓展打下了良好的基本、经营成果变化分析()营业收入和营业成本a、
11、营业收入公司近年来在办公信息系统服务市场专注经营、持续积累,产生了良好的效果，营业收入逐年增长。b、营业成本分析、和1-月，公司营业成本占营业收入的比例分别为74.9%、73.91、69.91%和7.01%，所占比例较为稳定。(2）营业税金及附加分析到期内,营业税金及附加随着公司业务收入迅速增长，呈现不断增长趋势。（3)期间费用分析a、期间费用合计到期内，公司的期间费用随着营业收入增长，呈明显上升趋势。期间费用较增长94.4%,较增长127%,重要是公司为了加快办公信息系统解决方案及服务的发展，不断吸引高品位人才加盟、改善薪酬体系以及加大市场开拓投入所致。-6月，期间费用占营业收入的比重下降，
12、公司业务发展的同步对费用管理已初见成效。b、销售费用公司的销售费用重要为销售人员与技术人员薪酬、交通差旅费、运费、业务招待费、行政办公费等。销售费用较增长40.44万元，增长66.9%。公司估计及后来年度销售费用增长幅度将低于营业收入增长幅度。c、管理费用1-6月公司管理费用为59651万元，保持在合理水平。公司估计在营业收入保持增长的状况下,公司的管理费用将与上年基本持平。d、财务费用报告期内，由于公司银行借款等负债较少，财务费用保持在较低的水平。（4)资产减值损失分析到期内，公司的资产减值损失为当期坏账准备与存货跌价准备计提金额与转回金额之差。（5)营业外收入和营业外支出公司的营业外收入重
13、要是收到的增值税退税，其中收到增值税退税100.2万元，1-6月收到增值税退税2.99万元。报告期内公司营业外支出重要为处置固定资产形成的损失。第二部分 创新能力分析一、技术创新能力(一)技术创新概况1.技术创新战略“环绕主营、统筹规划、积极进取、注重实效” 将技术创新、服务创新、管理创新紧密结合。力求在保持办公信息系统外包服务领域的先发优势的同步,推动中国办公信息系统外包服务市场的持续迅速发展。2.技术创新必要性公司的管理外包服务需要可以全面、精确、高效的管理物料流动、人员流动、信息流动与资金流动的服务资源管理系统，需要可以改善客户办公信息流转与管理的应用软件，因此技术是驱动管理外包服务业务
14、发展并使其充足发挥客户价值的重要手段。 在业务开展过程中,服务商需要不断完善服务资源管理体系，提高其管理效率，需要紧跟客户办公信息系统服务需求的发展趋势,开发出兼容性更高、适应限度更好的软件,并通过软件与硬件设备的深度集成，提高客户系统的可用性，从而提高客户满意度。3.技术创新风险由于现代 I技术发展速度不久,客户需求不断升级,操作系统、数据库系统、网络技术平台、应用软件的开发环境和实现方式等也不断发展变化，文献管理外包服务开始向文献生命周期的各个环节延伸,视音频解决方案向“融合通信”方向发展,公司必须尽量把握行业内技术发展的昀新趋势，进行前瞻性的技术开发与产品储藏。但其中变数较大。 另一方面
15、,技术创新还受国家政策影响，并需要根据竞争对手的技术创新成果、技术创新战略做出调节。在办公领域，技术创新被模仿及信息泄密的也许性较大。.技术创新成果公司的核心技术公司通过近年的行业实践与持续研发，形成如下10项核心技术:序号核心技术技术来源技术特点和技术水平成熟度1虚拟打印端口技术自主研发打印数据流截取技术，技术成熟稳定，与行业先进水平保持一致,国内领先。成熟稳定2 数据安全打印技术自主研发安全的数据加密技术，符合行业发展趋势，技术领先。成熟稳定 3文献重定向移动打印技术自主研发打印路由技术，使得顾客可以自由选择输出设备，以便高效，符合行业发展趋势,技术领先。成熟稳定 4 文献输出控制技术自主研发灵活安全的输出控制,具体的输出记录记录,自动生成符合国内顾客管理规定的报表分析,易用性优势明显。与行业先进水平保持一致,技术领先。持续优化 5 设备兼容性技术自主研发该项技术通过建立硬件接口参数的特性库,并设计相应的接口程序和中间件,实现了应用软件与软硬件应用环境的协同工作。符合行业发展
