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1、安全生产标准化管理制度定稿优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全生产标准化管理制度、台帐、记录及其他资料一、法律、法规和标准（一）、制度识别和获取适用安全生产法律法规标准管理制度（明确责任部门、获取渠道、方式、识别获取要求，定期更新要求）（二）、文件法律、法规、标准、政府文件（山西省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作规则中评审依据中规定的4个法律、25个行政法规和部门规章、40个标准、11个相关文件为主，可又加入其它）（三）、台账1、法律、法规清单（包括：序号、文件号、法律法规标准及其他要求、发布时间、实施时间、发布部门、获取途径）2、法律、法规数据库（所有法律、法规、
2、标准、政府文件电子版）（四）、记录1、法律、法规、标准、政府文件清单定期更新记录表（序号、原名称及编号、现名称及编号、发布日期、实施日期、发布单位、备注）2、法律、法规、标准、政府文件发放记录表（明确接收部门、接收人、接收条款或内容。）3、法律、法规、标准、政府文件培训记录（各部门对相关有效条款进行培训，各车间对所有有效识别条款进行培训）4、法律、法规、标准、政府文件符合性评价表（评价报告内容：包含序号、法律、法规及其他要求、适用条款、执行情况、符合性（评价结论）5、评审报告（主要是对适用的法律、法规、标准、政府文件的执行情况进行评价，是否能够严格执行，执行不好的原因是什么进行分析，并提出整改
3、措施）。6、法律、法规、标准、政府文件不符合性整改记录（对未能执行的条款进行的整改记录）（五）、应知应会1、各级管理人员、部门、车间、岗位操作人员掌握相对应的法律、法规、标准、政府文件（掌握本部门、本岗位适用、有效的条款）。二、机构和职责（一）、制度1、安全生产目标责任书考核办法（要求：厂部制订各个管理部门、各级管理人员、各个车间的考核办法。车间制订车间各级人员、各个工段、各个班组、各个岗位的考核办法）2、安全生产责任制（内容包括：安全生产委员会、各级管理部门、各车间、各班组、各岗位；主要负责人、各级管理人员、从业人员）3、领导干部带班制度4、安全生产责任制考核制度5、安全生产费用管理制度（财
4、企2021）6、安全生产风险抵押金管理制度（二）、文件1、企业安全生产方针（红头文件）2、厂级年度安全生产工作计划（内容包涵：年度安全生产目标，各个管理部门、车间根据厂级安全生产工作计划制定。）（红头文件）3、每年年度管理部门安全生产工作计划（内容：根据厂级安全目标中属于本部门职责内的目标，制定年度本部门安全生产目标，并根据安全生产目标制订具体的工作要求。）4、车间级安全生产工作计划（内容包涵：车间级年度安全生产目标，及根据安全生产目标制订具体的工作要求。）5、安全生产目标责任书（各级管理人员、各个管理部门、车间、班组）6、安全生产标准化实施方案（红头文件）7、安全文化建设计划或方案（红头文件
5、）8、主要负责人承诺书（红头文件）9、安全生产标准化资源配备文件（成立标准化推进组、物质、财务）10、安全生产责任制奖惩的行政文件（通知、通报的形式）11、设立安全生产委员会、安全生产管理部门、专职安全生产管理人员配备文件（红文）安全生产委员会组织机构图12、注册安全工程师配备文件（红文）或委托中介机构服务协议。13、厂级管理部门设置文件（红文）14、保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（红文）15、各部门、各车间制订的安全管理网络图。（三）、台账1、安全生产管理人员学历、工作经历台账。2、安全生产费用台帐（四）、记录1、厂级安全生产方针文件发放记录表2、年度安全生产工作计划发放记录表（厂级
6、）3、安全生产目标责任书的考核、奖惩记录表4、主要负责人、各级管理人员参加安全生产标准化的会议记录、会议纪要。5、主要负责人承诺书的发放记录表、培训记录表。6、安委会会议记录或纪要7、每季度各部门、车间安全生产工作汇报材料8、安委会会议问题的解决、整改记录9、领导干部带班记录10、领导干部带班考核记录11、安全生产责任制考核奖惩记录（财务记录）12、安全生产费用使用记录表13、从业人员交纳保险凭证14、安全生产风险抵押金考核记录表（五）、应知应会1、岗位操作人员掌握本企业安全生产方针，厂级、车间级年度安全生产目标。2、主要负责人掌握本企业年度安全生产目标。3、各级管理人员掌握各自安全生产目标。
7、4、主要负责人掌握本企业，车间负责人掌握本车间安全管理工作情况、安全生产基础管理工作情况和做法。5、从业人员掌握主要负责人的安全承诺。6、主要负责人和带班人员掌握带班制度7、各管理部门、各车间负责人清楚本部门安全职责。8、主要负责人掌握安委会职责。9、主要负责人掌握安全生产法中规定的六条安全职责和细化后的安全职责。10、各级管理人员、从业人员掌握各自的安全职责。11、各级管理人员（厂级、部门级、车间级、班组级）掌握各自组织安全生产管理网络构成。12、安全生产费用管理部门对安全生产费用的使用情况三、风险管理（一）、制度1、风险评价管理制度（1、明确风险评价的目的、范围、频次、准则、取值标准及工作
8、程序；2、明确各级负责人及各部门、各车间负责人、岗位操作人员在风险评价过程中的职责和任务。3、风险评价范围包括安全生产标准化9条内容。4、风险评价方法选择安全检查表法、作业活动危害分析法、预危险性分析法。5、风险评价准则制订标准：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；企业安全管理标准、技术标准；企业的安全生产方针和目标等。）2、隐患排查治理制度3、重大危险源管理制度（包括：重大危险源辨识、建档、安全监控报警管理、安全评估管理、设备设施检查、检验管理、重大危险源应急预案、演练管理、重大危险源备案管理、重大危险源定期评估管理、重大危险源防护距离管理）4、重大危险源应急预案5、变更管理制度6、
9、供应商管理制度（二）、文件1、厂级组织开展风险评价的文件（红文），文件中说明厂级评价组织机构由厂长、各副厂长、各部门、各车间负责人组成。各车间主任负责组织开展本车间风险评价管理工作，负责审核本车间作业活动清单、风险分析记录表，重大风险评价、防范措施的制定。各部门负责审核专业职能范围内风险分析记录表的审核，各副厂长负责根据职能管理范畴内的作业活动清单、风险分析记录表的审批、重大风险的审批。厂长负责组织各级管理人员、各部门、各车间负责人对企业周边环境、重大风险清单、重大风险分析记录、及防范措施进行确定，负责日常重大风险的分析，召开风险评价会议，并对重大风险形成评价报告。2、车间级组织开展风险评价的
10、文件，根据厂级评价文件要求对风险评价工作职责进行划分，明确设备、工艺、作业活动负责人，要求各类清单、风险分析记录表必须有岗位操作人员、班组长、技术人员参加，车间主任进行审核后，交对应职能管理部门审核。对评价出的重大风险由车间主任负责召开本车间风险评价会议，制订出重大风险的防范措施及风险评估报告，交对应职能管理部门进行审核，对应职能管理部门审核后，交分管领导审批。3、风险管理培训教育计划（包括：本岗位各类作业活动清单、设备设施清单、工艺活动清单；本岗位风险分析记录表、危险有害因素、控制措施、防范措施）（三）、台账1、隐患治理台账（隐患名称；发现日期；隐患存在部位；原因分析；治理措施；资金来源；计
11、划与实际费用；计划与实际完成日期；治理负责人；治理验收人；验收日期等内容）2、重大危险源安全监控报警设施台账（温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置；紧急停车功能；自动化控制系统；紧急切断装置；泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；设置视频监控系统；安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定）3、应急救援器材台帐（四）、档案1、重大隐患项目档案（评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告；备案文件）2、
12、重大危险源档案（辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。）3、合格供应商档案（包括资格预审、选择，供应商续用评价、业绩评价、经常识别与采购有关的风险等资料）（五）、记录1、风险评价制度培训教育记录(主要培训：风险管理评价内容、风险评价方法的掌握与应用)2、作业活动清单3、设备、设施清单4、风险评价记录表（作业活动、设备设施）6、（作业活动、设备设施）风险评价报告7、厂级、车间级风险评价会议记录或纪要。8、车间级风险评价会议记录或纪要。9、
13、重大风险清单10、重大风险评价记录及控制措施11、重大风险评价报告12、风险管理培训教育记录13、重大事故隐患的防范措施14、重大事故隐患书面报告。15、重大事故隐患的整改计划16、重大危险源安全评价报告及备案文件。17、重大危险源距离存在问题的整改计划、措施、防范措施（红文）。18、合格供应商名录19、隐患治理记录表20、重大危险源设备、设施定期检查记录表21、重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证22、近两年，重大危险源应急预案演练记录23、变更记录表24、变更风险分析记录表25、变更验收报告表。26、非常规作业风险评价记录（检修作业、变更作业中体现）。27、非常规作业许可证28、年度
14、风险评审报告29、发生变更时的风险评价记录（新的或变更的法律法规或其他要求；操作条件变化或工艺改变；技术改造项目；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。）30、发生变更时的风险评价报告31、合格供应商选用、续用记录表32、合格供应商评价记录33、定期采购风险分析表（六）、应知应会1、主要负责人掌握本企业开展风险评价工作的情况。2、各级人员掌握风险评价管理制度的内容及评价方法和应用。3、企业负责人和从业人员根据风险评价管理制度要求的职责，参与风险评价工作。4、车间各级人员根据文件要求的职责开展风险评价工作。5、从业人员掌握本岗位的危险、有害因素及防范措施。6、应急人员掌握应急救
15、援预案，应急人员、岗位操作人员能够熟练使用应急器材。四、管理制度（一）制度1、企业应健全安全生产管理制度，至少要包括以下内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价管理；（11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
