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1、 .吉安监管危化2012104号关于印发吉林省加油站安全生产标准化评审标准的通知各市（州）安全监管局，长白山管委会安全监管局，各有关评审单位： 为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201030号）和国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140 号）精神，进一步规范全省加油站安全生产标准化工作，根据危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ30132008）的要求，省安全监管局制定了吉林省加油站安全生产标准化评审标准（试行），现印发你们，请遵照执行。危险化学品安全标准化评审单位在安全生产标准化评审中，发现企业存在重大安全隐患的，
2、不得通过标准化达标评审，要立即将企业存在的重大安全隐患情况报当地市级安全监管部门，并要求企业立即整改。危险化学品从业单位必须将重大安全隐患整改完毕后方可重新申请标准化达标评审。二一二年五月二日吉林省加油站安全生产标准化评审标准（试行）一、编制目的为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、国家安监总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见（安监总管三2009124号）等有关文件精神，切实有效地开展企业安全标准化活动，特编制吉林省加油站安全生产标准化评审标准，指导企业和评审机构按照安全标准，深入开展安全标准化工作，建立、健全各项规章制度，提升
3、企业安全管理水平。二、考核标准适用范围 本评审标准适用于吉林省境内加油站（不适用加气站）。三、编制说明（一）本评审标准是依据危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三（2011）93号、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）（2006年版）及加油站作业安全规范（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，结合我省的实际情况，提出的安全生产标准化达标要求和标准。（二）本标准共分10个A级要素和50个B级要素。（三）评审计分方法1.每
4、个A级要素满分为100分，各个A级要素的评审得分乘以各自对应的权重系数（见附件），然后加和得到评审得分。评审满分为100分，计算方法如下：式中：总分值；i权重系数；i各A级要素得分值；nA级要素的个数。2.当企业不涉及相关B级要素时为缺项，按零分计。A级要素得分值折算方法如下：式中：A级要素实得分值；扣除缺项后的要素满分值。3.每个B级要素分值扣完为止。4.评审得分80分（含）以上，且每个A级要素评审得分均在60分（含）以上，即达到安全生产标准化三级企业。5.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年以上，经市级安全监督管理部门同意，可申请安全生产标准化二级企业评审；（四）B级要素以下未确
5、定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。（五）本标准评分办法中，每项的扣分值最大为该项的设定分值。（六）本标准中如有国家法律、法规标准不符之处以国家法律、法规标准为准。（七）本标准中的条文是国家有关法律、法规标准在企业管理中的具体体现，如国家有关法律、法规、标准有变化，有关各方应探讨采用新的标准的可能性。（八）本标准的解释权为吉林省安全生产监督管理局。 吉林省加油站安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要
6、求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分
7、；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。2.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除
8、违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；查文件：1.符合性评价记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据
9、国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；2.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。1.签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；查文件：1.安全生产目标责任书；2.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（
10、B级要素否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；2.未定期考核，扣4分； 2.2 负责人（20分）1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。查文件：安全生产责任制。询问：有关人员谁是第一责任人未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。2.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。1制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；查文件：1.查企业安全生产标准化实施方案；安全
11、生产标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；二级加油站应初步形成安全文化体系。查文件：安全文化体系有关文件。询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。3.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。安全承诺的内容应明确、公开、文件化；查文件：主要负责人安全承诺书；主要负责人未作出安全承诺，扣10分；4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。主要负责人定期组织召开安全会议，解决安全生产问题。查文件：查会议记录；1.主要负责人未定期召开安全会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录，扣2分；3.安全生产问题未及时解
12、决，一项不符合扣2分。2.3 职责（30分）1.加油站应制定主要负责人和从业人员的安全职责。明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。包括:（1）、加油站长安全责任制，（2）、安全管理人员安全责任制；（3）、班长（计量卸油员）责任制；（4）、加油员安全责任制；（5）、开票收款员安全责任制查文件：查看安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责，2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责
13、，每缺一岗位扣5分；2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。2.企业应建立安全生产责任制考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。二级加油站建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。查文件：安全生产责任制和安全生产规章制度文件。不符合，扣100分（A级要
14、素否决项）。2.4 组织机构（20分）加油站应设置安全管理部门或配备专职安全生产管理人员。设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。查文件：1.安全管理部门或专职安全管理人员配备文件。未设置安全管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣5分；2.5 安全生产投入及工伤保险（10分）1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。查看有关生产费用台帐。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。2.加油站应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查文件：加油站为从业人员交纳保险凭证。未参加工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。3风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）1.加油站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制
