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1、港务公司SOP五金材料管理制度、目的为维修设备和保证生产提供合格备品、 配件、五金材料，确保备品、配件、五金材料的规范管理，本着有效、实用、 强化管理的原则特制定本管理规程。二、适用范围适用于公司五金库物资管理。三、职责设备维修主管：负责备品、配件、五金材料使用情况的 统计和分析，提供其技术要求。综合维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计 划及请购手续，负责控制设备备品、配件消耗。五金库管理员：提供备品、配件、五金材料库存情况和 通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料 的账面管理。物资采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。物资使用部门：提供非通用物资请购计划、请购手续 和齐
2、全的领料手续。财务部：监督本规程的实施，负责备品、配件、五金 材料盘点、账目数据的监督工作。四、内容1. 库存管理1.1 备品、配件、五金材料的存储1.1.1 分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规 范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。1.1.2 库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与 库位应保持一一对应的关系。1.1.3 对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采 取防潮措施存放等。1.1.4 备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的 摆放在后1.1.5
3、对备品、 配件、五金材料质量有直接影响的包装袋 （如 灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免 造成划伤和进入灰尘。1.1.6 库房对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置 摆放（不合格区域内） 。1.2 备品、配件、五金材料的保管1.2.1 对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检 查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良物资（如粘得 牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。1.2.2 定期检查备品、配件、五金材料库存量，达到最低存 储量的及时通知相关请购人员办理请购手续。1.2.3 每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后， 再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表，
4、然后共同对物 资进行抽盘。1.2.4 每年的 7月和 12 月与财务部核对账目进出及结存数据 正确无误后，再根据正确的账目与财务部一起制作盘点表， 然后共同对物资进行全面盘点。1.2.5 盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相 应处理。发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审 核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。1.2.6 库房管理员必须做好防火、防盗工作。2. 请购管理2.1 请购单位职责2.1.1 通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由库房 管理员每月 15 号前做月计划并完成请购手续。2.1.2 非通用物资（如贴标
5、机色带、喷码机溶剂、油墨等） 由物资使用部门自行计划并完成请购手续。2.1.3 设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合维修 人员计划并完成请购手续。2.1.4 请购计划须有请购部门负责人和设备管理部部长的签 字。2.2 请购方式2.2.2 请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁 力搅拌器等），用途为损坏性维修，金额较大（如智能崩解 仪等）的和其它需要做情况说明的应采取请购报告方式。2.3 请购内容的填写2.3.1 必须清楚填写请购单中要求的每一项内容（批准数量 除外），如有漏项物资采购员有权拒绝采购。2.3.2 请购报告必须包含但不限以下内容：请购单位、请购 时间和请购物资品名、规
6、格型号、计量单位、用途、需用时 间、请购数量，如有漏项物资采购员有权拒绝采购。2.3.3 请购单和请购报告的内容不得涂改。2.4 请购审批流程2.4.1 采取请购单方式的，请购总价在 300 元以下的由请购 部门负责人审核，设备管理部部长批准，请购总价在 300 元以上的由请购部门负责人审核，分管领导批准。2.4.2 请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。3. 入库管理3.1 入库时，库房管理员必须凭送货单、检验合格单、发票 等为依据， 办理入库手续， 杜绝只见单据不见实物的现象 （须 提供合格证、 使用说明书 （或手册） 或质保书的应随货同行， 一并交予库房管理员） 。3.2 入库时，
7、库房管理员必须当面查点物资的数量或重量、 质量、规格型号等项目。3.2.1 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理 入库。3.2.2 与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。3.2.3 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资， 采购 员必须通知库房管理员到现场核对验收， 未能现场核对验 收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库， 否则不得办理入库。3.3 未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。3.4 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁 随意堆放。3.5 对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库 单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，
8、入 库登记信息类同采购入库3.6 填写入库单时， 库房管理员必须清楚注明供应商名称 （须 是税务或工商登记名称） 、采购物资的品名、规格型号、计 量单位、数量、金额。4. 出库管理4.1 物资出库应坚持先进先出的原则， 有质量保存期的物资， 应按要求作好出库安排。4.2 必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续 不齐全不得以任何名义从库房拿走物资。4.3 领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于 领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承 担责任。物料领出库后，保管责任相应由库房管理员转移到 领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.4 填写出库单时，领料员必
9、须清楚注明领料部门名称、工 程名称、 所领物资的品名、 规格型号、 计量单位、 计划数量， 发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税） 。5. 报废管理5.1 报废原则5.1.1 各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负 责完成所管辖区域内备品、 配件、五金材料的报废相关手续。5.1.2 报废申请必须由财务部和设备管理部审核，公司领导 批准。5.1.3 申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：5.1.3.1 已到规定报废年限的；5.1.3.2 备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；5.1.3.3 备品、配件、五金材料所属设备已报废的；5.1.3.4 其他
10、经公司认可可以报废的。5.2 报废处理5.2.1 财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废 手续作资产注销。5.2.2 报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由 设备管理部统一处理6. 返库管理6.1 返库原则6.1 2 各部门是备品、配件、五金材料返库的申请单位，负 责完成所管辖区域内备品、 配件、五金材料的返库相关手续。6.1.2 返库申请必须由物资使用部门负责人审核，设备管 理部部长批准。6.1.3 旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资使用部门负 责人和设备维修主管鉴定， 确认为可用旧物资后贴上返库 标识方能办理返库。6.1.4 寄库物资的返库申请须清楚注明寄存时间。五、相关文件及编码五金库管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表
