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1、现场安全监督作业指导书 1 目的和范围 1.1 目的 本指导书明确了现场安全监督的使命,工作内容和方法,其目的是与被监督单位共同努力,实现HSE的优良表现和工作目标。 1.2 适用范围 本指导书适用于现场专、兼职监督人员的安全监督工作。 2 HSE目标 促使总公司各单位特别是生产作业和重点施工项目最终达到“零缺陷、零伤害、零污染、零事故，争创一流公司形象的工作目标,实现总公司生产安全。 3 岗位使命 a.接受公司安全监督站的委派后,负责派驻单位的安全监督工作,行使监督职权,承当安全监督责任。 b.依据项目施工制定方案或生产作业现场实际,编制现场安全监督工作计划。 c.严格执行安全监督作业指导书
2、，并依据监督工作计划和HSE相关标准，监督生产作业现场的安全管理、安全教育、应急预案、“一书 一表的编制和执行状况,催促现场HSE体系的运行、审核及评审工作的落实。 d.对监督过程中发现的安全隐患及“三违现象应及时制止,下发书面整改通知，监督现场执行,及时向安全监督站汇报,并作好记录；对被监督单位未及时整改的隐患,应说明原因,并监督其作好应急措施,报安全监督站处理。 e.有权对现场“三违行为及对出现的安全隐患拒不整改者提出处理看法按有关处罚规定给予处罚,并监督被处罚单位按时将罚金在规定的时间内上缴总公司指定的各级财务部门。 f.对项目实施过程中的大型施工和特别作业,安全监督必须亲自到现场，及时
3、了解施工方案和技术措施，掌握进展状况,催促现场应急预案的编制和落实，监督各岗位严格按操作规程和作业要求施工,保证施工安全。 g.负责各级检查组对现场提出的安全隐患进行催促整改，并将整改落实状况及时报告安全监督站；在发现重大安全隐患或违章行为将危及安全生产，且将造成严重后果的紧急状况时,有权决定停工或建议停产,并及时向安全总监汇报；假设不属于紧急状况,则必须请示安全监督站并得到指示后，再作处理。 h.定期报告监督工作,正常状况下每月底书面汇报，阶段工作结束时五天内书面向安全监督站汇报,紧急状况马上报告。 i.项目阶段工作完成后,向被监督单位提交监督的审核看法，及时编制监督工作报告上报和存档。 j
4、.参加派驻单位的安全管理工作会议，对HSE业绩考核有建议权。 k.在督查事故处理时，有权调阅有关事故档案；执行“四不放过原则时，对处理中的违法、违规行为，有权直接上报。 l.保持原则,秉公办事,对提供事故真实状况者有权保护。对现场不执行安全监督安全作业指令者,可直接向安全总监和总公司安全监督站汇报。 m.按规定参加管理局组织的安全监督业务培训、会议及专业学术活动。 n.完成领导交办的其他工作。 4.工作内容 4.1接受任务 a.安全监督按程序被聘用后，依据生产和工程施工作业安全必须要，按照安全监督站的要求，到生产或施工作业现场进行安全监督工作。 b.安全监督接受任务后，带上必必须的安全监测器材
5、及资料，作好到现场的各项准备工作。 4.2了解现场状况、辩识危险源 到被监督作业现场后,安全监督应按要求对现场人员及生产的基本状况、安全管理各项制度及执行状况、各类体系的运行及评审状况等进行充分了解，熟悉现场状况。对现场危险点源进行辩识和评价,制订针对性措施。 4.3编制监督工作计划 依据安全监督作业指导书,结合现场实际生产状况,编制项目监督工作计划。 4.4按规定和标准填写日志及其它基础资料,并及时上报安全监督站。 4.5依据被监督作业现场的相关安全要求和现场实际编制现场安全监督检查表，并依照现场安全监督检查表的内容,对被监督作业现场的安全工作进行监督检查,对发现的“三违行为及安全隐患进行处
6、理。 4.6项目阶段工作完成后,向被监督单位提交安全监督的审核看法,对现场的安全管理工作及各类体系的运行状况做出评价，利于现场安全管理水平的提升。 4.7在安全监督过程中,按照总公司安全监督站的要求，向监督站汇报工作。 4.8安全监督工作结束后,安全监督要对整个项目的监督状况进行总结,找出经验,发现不够,便于以后的工作进行借鉴。 4.9安全监督在每次项目监督工作完成后五日内必须编写上交监督工作报告,接受安全监督站的评审。 4.10安全监督工作流程图 接受监督项目任务 派驻施工现场 辨识、评价施工环境及危险源 制定项目安全监督计划 实施现场安全监督 填写安全监督日志 编写项目监督工作报告 交监督
7、站评审 5.现场监督的对象方式和重点 5.1现场监督的对象 受安全监督站的委派,重点对起重作业现场、危化品接卸专用线、重点工程施工项目、车辆运行等生产作业及其它生产现场实施监督。 5.2现场监督的方式 5.2.1驻场监督:关于风险较大的重点工程施工项目,由安全监督站委派专职安全监督驻在现场进行监督,直到完工。 5.2.2日常监督检查和巡回监督检查：由所属单位的专、兼职安全监督对其监督对象进行日常监督检查和巡回监督检查。检查的频率为：一、二、三级重大危险源1次/周；三、四级重大危险源2次/月；其它监督对象1次/季。 5.2.3专项监督检查：由安全监督站组织,定期或不定期安排专、兼职安全监督对相关
8、监督对象进行监督检查。 专项监督检查的主要类型： a).重要节日的节前监督检查 b).重大危险源的专项监督检查 c).电气专项检查 d).上级和物资总公司组织的有关检查提出的问题和隐患整改状况的跟踪检查 5.3现场监督的重点 现场安全监督的重点是发现、改正、处罚人的不安全行为如“三违行为,发现物的不安全状态如安全隐患,提出整改措施,催促整改。 6现场存在的主要安全风险 通过对现场危险源、危险因素和安全风险的识别，再用“矩阵定性风险评估法进行风险评价，找出现场的主要危险源，主要危险因素和主要风险。 6.1起重和油套管检测作业现场 6.1.1主要危险源 行车作业、汽车吊作业、龙门吊作业、叉车作业、
9、高空作业 、射线探伤、静水压试验、高压气体通径、丝扣清洗油。 6.1.2主要危险因素 物体打击、电器线路老化漏电、高空坠落、滑跌、放射性射线、高压流体喷射、堵头滑脱、物理性爆炸、油品燃烧。 6.1.3主要风险 物体打击、高空坠落、滑跌、放射射线、高压流体喷射、堵头滑脱等易造成人员伤亡；电器线路老化漏电、油品燃烧等易造成火灾触电事故致使人员伤亡和财产损失；物理性爆炸易造成人员伤亡和财产损失。 6.2危化品接卸铁路专用线 6.2.1主要危险源 酒精、液化石油气、腐蚀性化工产品、酒精接卸作业、液化石油气接卸作业、腐蚀性化工产品接卸作业、高空作业、酒精罐清扫。 6.2.2主要危险因素 易燃易爆、易产生
10、静电、易腐蚀和毒害人的机体、酒精和液化石油气的跑、冒、滴、漏、高空坠落、滑跌、窒息。 6.2.3主要风险 火灾、爆炸、静电放电易造成人员伤亡和财产损失；高空坠落、滑跌、窒息等易造成人员伤亡。 6.3重点工程施工项目 6.3.1主要危险源 汽油、柴油、油漆等防腐材料、金属切割、电焊、气焊割电动工具、高空作业、有限空间作业、防腐作业。 6.3.2主要危险因素 易燃易爆、易产生静电、作业产生明火和火花、电器导线绝缘层磨损漏电、物体打击、高空坠落、滑跌、窒息、中毒。 6.3.3主要风险 明火和火花引起的火灾、爆炸易造成人员伤亡和财产损失；电器线路漏电、物体打击、高空坠落、滑跌、窒息、中毒等易造成人员伤
11、亡。 6.4车辆运行 6.4.1主要危险源 燃油、润滑油、驾驶员违章驾驶、车辆带病运行。 6.4.2主要危险因素 修理保养不及时造成燃油和润滑油跑、冒、滴、漏、制动失效，转向失效、爆胎等故障,驾驶员不具备资质,车速过快失控，驾驶员意识不清失控。 6.4.3主要风险 上述主要危险因素都易造成撞车、翻车、车辆坠崖、燃烧、爆炸致使人员伤亡和车辆损坏。 7.现场监督的主要内容 a).主要安全管理制度和操作规程是否健全； b).HSE体系活动是否开展，记录是否清楚； c).安全监控系统和检测仪器是否有效； d).安全管理规定及各岗位操作规程是否执行有力, 操作人员有无“三违行为； e).主要危险源是否存
12、在安全隐患； f).主要危险因素带来的主要风险是否得到有效控制； j).现场安全标识是否规范、醒目； h).现场是否整洁。 8.现场安全监督检查表的编制 现场安全监督应依据不同的监督对象及其主要危险源、危险因素，主要风险及削减和控制措施,编制现场安全监督检查表表样见附件，并按该表所列项目逐项实施现场监督检查。 9.现场安全监督的其它要求 9.1现场监督日志 安全监督进入生产作业现场和施工作业现场,履行安全监督使命,处理现场工作问题,要天天对监督范围内的工作状况,进行具体记录，即形成现场监督日志。 监督日志的内容包括但不限于： a).被监督单位HSE工作安排和布置； b).被监督单位HSE培训、
13、教育与演练； c).HSE会议； d).HSE比赛活动 e).HSE 检查 f).HSE设备设施的配备、完善与维护； g).违章指挥和违章操作事件； h).监督的部位和方式； i).对发现的问题隐患进行改正追踪。 9.2 现场监督周报 各单位必须于每周一上午10点钟前将上周安全环保监督工作状况以电子文档从OA或 报总公司安全监督站。 周报内容包括但不限于： a).监督检查的生产作业和施工作业现场； b).监督检查了那些HSE管理工作； c).查出的问题和隐患；查处的违章事件； d).上周以前查出问题和隐患的整改状况以及违章处理的执行状况； e).事故状况。 9.3现场监督月报 各单位必须在每月第一个工作日下班前将上月安全环保监督工作状况以电子文档从OA或 报总公司安全监督站。 月报内容包括但不限于： a).监督检查了那些HSE管理工作； b).监督检查了那些生产作业和施工作业场所； c).查出的问题隐患及违章事件； d).上月以前查处的问题和隐患的整改状况以及违章处理的执行状况； e).事故状况。 9.4 HSE监督快报 监督员遇有紧急状况或发生重大事故时应向安全监督站递交HSE监督快报。
