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1、QEO管理手册Quality Environmental Occupational healthand safetyManagement Manual(依据GB/T19001-2021 idt ISO 9001:2021)(依据GB/T24001-2021 idt ISO14001:2021) (依据GB/T 28001-2021 idt OHSAS 18001:2007)编号：ZYC-QEO-2021版本： A / 0 ISO编制小组 范则锋 黄友良 分发号：持有者：2021年6月1日发布 2021年6月1日实施集团 管理手册总目录与标准条款对照表管理手册目录ISO9001:2021ISO1
2、4001:2021GB/T28001:20210批准令1 范围1 范围1 范围1 范围2 引用文件术语和定义2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 概况及手册管理3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS-EMS-SMS的范围4.4 QMS-EMS-SMS及其过程4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定QMS的范围4.4 QMS及其过程4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定EMS的范围4.4 EMS4
3、职业健康安全管理体系4.1 总要求5 领导作用5.1 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点5.2 QES方针 制定QES方针 沟通QES方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点5.2 方针 制定质量方针 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限5 领导作用5.1 领导作用与承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限4.2 职业健康安全方针4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 EHS总则6.1.3环境因素危险源6.1.4 法律法规合规义务 6.1.5 措施的策划6.2
4、 QES目标及其实现策划 6.2.1 QES目标 6.2.2 实现QES目标措施的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划4.3 策划4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施确定4.3.2法律法规及其他要求4.3.3 目标和方案 7 支持7.1 资源7.1.1 总则人员基础设施7.1.4过程运行环境 监视和测量资源7.1.6 组
5、织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流沟通协商7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件的信息的控制7 支持7.1 资源7.1.1 总则人员基础设施7.1.4过程运行环境 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建与更新7.5.3 形成文件信息的控制7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4信息交流 7.5文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制4.4 实施和运行4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和
6、意识4.4.3沟通参与和协商4.4.4文件4.5.4记录控制4.4.5文件控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求 顾客沟通 产品和服务要求的确定 产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发变更8.4 外部提供过程、产品和服务控制总则 控制类型和程度 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的活动 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8.8 应急准备和响应8 运行
7、8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求 顾客沟通 产品和服务要求的确定 产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发变更8.4 外部提供过程产品服务控制总则 控制类型和程度 提供给外部供方的信息8.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方财产 防护 交付后的活动 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不符合输出的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、
8、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析与评价9.1.4合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审4.5 检查4.5.1 绩效监视测量4.5.2合规性评价4.5.5 内部审核4.6 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2事件调查不合格和纠正措施10.3 持续改进10 持续改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进10 改进10.1 总则10.2不符合和纠正措施1
9、0.3 持续改进4.5.3事件调查、不符合和纠正措施和预防措施附录1：组织机构图 附录2：工艺流程图 附录3：规范文件一览表 附录4：质量职能分配表附录5：环境职业健康安全职能分配表 附录6：重大危险源清单 附录7：重要环境因素清单 附录8：EMS-SMS总流程图附录9：QMS总过程识别分析清单 附录10：管理手册更改记录0.1发布令为规范集团行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高集团信誉和产品竞争能力，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，增进职业健康安全，集团建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO9001：2021 和ISO14001：2
10、021、GB/T28001:-2021标准的要求，编制了QEO管理手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。根据集团发展和管理提升的需要，结合2021版标准等要求，经领导层决策，发布本QEO管理手册。QEO管理手册阐述了我集团新阶段的质量、环境、职业健康安全的方针和目标，是实施、保持集团质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行管理的集团法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，向相关方提供环境、职业健康安全管理的证实性文件，并作为第三方管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。0.2任命书为了更好贯彻执行ISO
11、9001：2021和 ISO14001：2021和GB/T28001：2021标准，加强对质量、环境、职业健康安全体系的管理，特任命范则锋同志为集团的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；确保在整个组织内提高员工的质量、环境保护、职业健康安全的意识。e）确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其
12、完整性。f) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。特批准发布批准令、任命书总经理：黄友良2021年6月1日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺质量方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进质量目标：n 按ISO9001标准建立、实施质量管理体系并确保其持续有效运行；n 产品一次交验合格率95%以上；n 向顾客交付100%合格产品；n 顾客满意率达到96%；质量承诺：a）分配体系管理职责，对QMS的有效性承担责任；b）制定QMS的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）将集团QMS要求融入集团的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思
13、维；e）识别集团QMS所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在集团内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高QMS的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现集团目标和QMS的预期结果；h）推动改进；i）明确集团内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。J)其它：集团生产在受控条件下进行，严格按工艺操作，以达到出厂产品100%合格；用良好的售后服务,及时处理顾客意见和抱怨，确保顾客满意率98%以上；重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理变更，合同履约率达到100%。追求装备先进性，对在用设备进行良好维护，保证设施设备完好率95%以上。0
