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1、精选优质文档-倾情为你奉上无锡政通路桥工程有限公司设备部管理制度 批准： 2008年 10 月 20 日内容提要： 管理总则 部门运作管理 制作与维修管理 设备台帐管理 物资购用管理 一、 设备部管理总则1、 服务一线生产，快速优质原则2、 掌管公司资产，全面管控原则3、 经济指导生产，成本控制原则4、 集体智慧努力，民主会商原则5、 岗位责任明确，相互促进原则二、 部门运作管理人人记住以下要点，务求在实践中全面贯彻： 生产加强计划性，有条不紊求效率. 安全质量人人抓，不让公司多操心 碰头会商定大事，头绪再多一盘棋 分工合作抓全面，制作、维修、文明一样都不拉 几项工作规定：1、 关于工作碰头会
2、（1） 设备部成员不定期、不拘形式地进行碰头会，主要议题是：a） 分析新任务，确定执行方案、工作计划和一般分工；b） 检查讨论执行中任务，检讨进度、质量、协同等方面存在的问题和改进措施；c） 寻找维修和维护等方面的任务，列出计划，分步实施；d） 讨论好人好事或不良现象，确定表扬或对有关人员或对全体人员的帮助教育。（2） 每次碰头会各自摘记要点，经理作好记录，必要时形成：a） 单项、或多项工作计划，张挂上墙，以便对照执行。b） 对会议形成的规则共识，整理成文，报经理部批准后增加为本部门的行动细则。2、 关于安全工作（1） 坚决贯彻公司安全生产管理制度，接受公司的检查监督与奖罚。（2） 新工人进厂
3、由经理对其进行首次安全生产知识教育并记录在案；部门全体人员凑雨天进行安全生产知识和制度学习，基本保证每月一次，作好会议记录并全体签字存档。（3） 部门内建立“安全值日制度”，排定值日员名单，按顺序轮流值日；带红臂章，关注现场安全状况，制止不安全行为，寻查安全隐患并报告，记“值日日记”；当轮到某人值日而正好出差时，名单上的下一位就自动接位。（4） 碰头会上把发现的安全隐患整改列入“工作计划”，尽快改正。（5） 任何事故事件发生后，必须组织会议进行分析处理，体现“三不放过”原则，并书面报告经理部审批。“三不放过”是：事故或事件原因不查清楚不放过 事故损失不算清楚、责任分析不明确不放过 举一反三查隐
4、患，整改措施不制定、不落实不放过。 3、 关于工作质量（1） 班长或任务主管人员对所分工的任务完成质量要负责；部门领导负有监督指导的责任。（2） 具体对每道工序的操作方法、使用工具、人员技术和工作态度要密切掌握，因为这四项是保证质量的基本要素。（3） 针对制新与维修任务，执行“任务单”制度，具体是：a） 按碰头会上的任务分解，经理开具多项任务单，分别交给有关主管人员。b） 每单两份，一份由主管人员随身携带对照执行，另一份用单板夹夹持挂在办公室以备跟踪记录。c） 任务单格式如下：设备部任务派工与过程记录单任务名称任务主管任务单号08开始日期： 月 日 任 务 简 介 计划完成日期： 月 日 附图
5、纸： 张质量检查记录中间检查检查内容检查结果主管人签名： 月 日完工检查检查内容检查结果主管人签名： 月 日经理签名月 日部长签名月 日（4） 把节约用料也列入质量工作范围，班长或任务主管人员要关心每一次落料或领新，有旧料代用不开新料，能紧凑落料不允许浪费。（5） 修缮生产机具设备，避免因机具不好而影响工作质量；有计划地增添生产设备，从质量和工效成本上算总帐。4、 关于去工地工作（1） 部门统一安排，去的人随身携带安全帽、工作服和手套。（2） 部门开具派工单，格式如下：设备部外出人员派工单姓 名任务地点任 务出发时间年 月 日 时交通工具到达时间年 月 日 时工地负责人 签名工作时间记录（由工
6、地负责人签名证明）月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时月 日.小时返回时间年 月 日 时交通工具 工地评价 请打满意 基本满意 不满意 工地负责人 签名：三、 制作与维修管理1、每项制新或维修过程，要进行预算、审批、以及决算，用下表：专心-专注-专业起重设备制新与维修项目预算、审批、决算表 （本表采购部分随任务的进展而逐步填写完毕）任务名称设备编号编号：08 - 任务来源预算金额元实际成本元设计人签名任务申报签名预算员签名决算员签名预算审核签名总经理批准预算与立项签名制成品总重量kg市场估价元材料估价签名采购执行签名预算人工费工日 元
7、预估杂费元质量验收签名实结人工费工日 元实结杂费元人工考核签名序号材料名称规格单位数量使用部位预估单价预算金额采购单价实际金额备注本 页 小 计本表未尽内容见续表，本表共 页。 本任务申报日： 年 月 日； 本任务完成日： 年 月 日设备制新与维修的材料预决算（续表） 事项名称： 共 页， 第 页序号材料名称规格单位数量使用部位预估单价预算金额采购单价实际金额备注本 页 小 计全 部 合 计2、 以上表格的作用：（1） 接到任务后，设备部用本表进行工料预算，报总经理审批。（2） 总经理批准后，此表格复印三份，分别作用：a） 采购员核对库有材料后凭此表进行采购；b） 财务部凭此批准表审核报销；c
8、） 决算员收集采购员和记工员提供的信息进行完工决算；d） 设备管理员凭完成决算的此单进行设备台帐记录，并归档。3、 设备维修管理（1） 维修单机项目，先在设备部碰头会上“立项”，即列为当前或近阶段的任务，开具上述任务单，挂到墙上，适时实施。（2） 与任务单挂墙的同时，附一张上述“预决算表”，准备在维修过程中进行工料的消耗统计；维修结束时，这两张表也要交给设备管理员进行台帐登记，并存档。4、 设备新购与报废管理（1） 新买设备要填报设备与材料购买申报表，交总经理批准后实施，过程是： a） 新买设备由需求部门首先填表，然后由设备管理员填写无有可替代品的调查记录（对照库存情况填写），然后由采购员进行
9、询价填写，再可递交总经理审批。b） 采购员依据总经理批准的申报单进行采购，财务部根据批准的申报单和入库单及发票办理报销。c） 填写入库单前先要进行设备的入库验收和进行设备台帐登记。申报表格式如下：设备与材料购买申报表 编号：08-申购部门申购日期申购理由申请人签名部门负责人签名申 购 内 容序号物资名称规格单位数量估计单价估计金额询价人签名合 计经核查，上述未打勾的各项，本公司没有库存，必须采购； 上述打勾的 项本公司有库存，不须采购。仓库 负责人签名审 批 意 见机施经理： 总经理： （2） 减少设备：a） 如是被盗或摔坏报废，要凭事故处理单（事故处理单格式采用公司已有）；b） 如是改造项目决定要把某设备改掉，要凭预决算单；（预决算单格式见上述“制新与维修”）c） 如果是使用单位灭失，要凭设备、器材灭失处理单（格式如下）：d） 对照上述凭证，设备管理员进行台帐记录的变更处理。设备、器材灭失处理单
