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1、目 录1总论71.1 项项目提要要71.1.11项目单单位概况况71.1.22项目建建设内容容81.1.33项目建建设方案案81.1.44投资概概算及资资金来源源91.1.55主要技技术经济济指标91.2 可可行性研研究报告告编制依依据111.3 综综合评价价121.3.11综合评评价121.3.22结论与与建议132背景及必必要性142.1 项项目建设设背景142.2 项项目建设设的理由由及必要要性163建设条件件183.1 项项目区概概况183.1.11项目区区地理、经经济、气气候、交交通情况况183.2项目目厂址位位置193.3 项项目建设设条件优优势分析析193.3.11原料供供应19
2、3.3.22市场203.3.33供水213.3.44供电213.3.55道路213.3.66通讯213.3.77环境224项目单位位基本情情况234.1 概概况234.1.11企业基基本情况况234.1.22企业性性质244.1.33项目承承担者情情况244.2 研研发能力力255市场分析析与销售售方案265.1 市市场分析析265.1.11产品市市场预测测265.1.22项目产产品的市市场竞争争优势分分析285.2 销销售策略略、方案案和营销销模式285.2.11销售策策略、方方案285.2.22营销模模式295.3 市市场风险险分析305.3.11 项目目产品市市场风险险因素分分析305.
3、3.22 防范范和降低低风险对对策316建设方案案336.1 技技术方案案336.1.11加工技技术336.1.33工艺流流程336.2 项项目建设设标准和和具体建建设内容容356.2.11 建设设标准356.2.22 具体体建设内内容366.2.33产品质质量保障障措施387环境保护护及安全全生产397.1编制制采用的的环境保保护标准准397.2施工工期环境境影响分分析407.3生产产期环境境影响分分析417.4治理理措施427.5消防防437.5.11设计原原则和采采用的国国家法规规、规定定437.5.22设计中中采用的的防火措措施447.5.33通风与与采暖467.5.44电气467.5
4、.55火灾自自动报警警477.5.66消防管管理487.6安全全生产487.6.11原则487.6.22安全措措施498节能5508.1设计计依据508.2节能能措施509清洁生产产529.1实施施清洁生生产具有有重大的的意义，主主要表现现在：539.2清洁洁生产方方案5310项目组组织与管管理5510.1 组织机机构与职职能划分分5510.1.1项目目组织机机构5510.1.2运行行模式5610.1.3劳动动定员5710.2项项目经营营管理措措施5710.2.1项目目管理5710.2.2生产产管理5810.2.3财务务管理5810.2.4营销销管理5810.3技技术培训训5910.4 劳动保
5、保护与安安全卫生生6110.4.1劳动动卫生6210.4.2劳动动安全6211实施进进度计划划6311.1建建设工期期6311.2建建设进度度6312投资概概算与资资金来源源6512.1 投资概概算依据据6512.2 投资概概算6612.2.1土建建投资估估算6612.2.2设备备投资估估算6612.2.3无形形资产投投资估算算6712.2.4递延延资产投投资估算算6712.2.5其他他投资估估算6812.2.6流动动资金估估算6812.2.7总投投资估算算6912.3 资金来来源7013成本估估算7113.1成成本估算算依据7113.2成成本估算算说明7214财务评评价7414.1 财务评评
6、价依据据7414.2 销售收收入、销销售税金金和附加加估算7414.2.1 销销售收入入7414.2.2 销销售税金金及附加加7514.3 财务效效益分析析7514.3.1 盈盈利能力力分析7514.3.2 清清偿能力力分析7514.4 不确定定性分析析7615可行性性研究结结论与建建议7715.1 可行性性研究结结论7715.2结结论781总论1.1 项项目提要要1.1.11项目单单位概况况公司名称：云南牟牟定星贸贸食品有有限公司司企业性质：有限公公司企业地址：牟定县县城东郊郊工业区区(原牟牟定县农农资公司司红坡化化肥仓库库)法人代表：孙其全全注册资本：3500万元。公司于20005年年9月
7、挂挂牌成立立，企业业性质为为私营企企业，注注册资金金3500万元人人民币，公公司主要要从事食食用菌、蔬蔬菜种植植的收购购、加工工、保鲜鲜和销售售业务。现现公司有有管理人人员155人，其其他员工工50人，聘聘请季节节性临时时工500人人左右。1.1.22项目建建设内容容 项目名称称：牟定星星贸食品品有限公公司新建建年加工工30000吨人人工食用用菌及配配套发展展1.55万亩蔬蔬菜系列列产品速速冻、保保鲜、配配送生产产线建设设项目建设性质：新建建设地点：牟定县县城东郊郊工业区区(原牟牟定县农农资公司司红坡化化肥仓库库)建设规模及及主要内内容：随着我省蔬蔬菜产业业的快速速发展，“大大生产、大大市场、
8、大大流通”的的新格局局正在形形成，由由于蔬菜菜种植的的季节性性，若品品质雷同同上市过过于集中中，最终终将导致致价格下下跌，菜菜贱伤农农。我省省蔬菜产产业的主主体仍是是分散的的农户，生生产方式式落后，信信息不灵灵，对市市场价格格的掌控控度极低低，“大大市场、大大流通”反反而加大大了个体体农户生生产经营营蔬菜的的风险。故故而，急急待改变变传统的的蔬菜生生产经营营方式。本本项目的的创新是是应用规规模化深深加工技技术，综综合加工工生产人人工食用用菌及特特色蔬菜菜系列产产品，准准确的市市场定位位，大大大提升产产品附加加值。1.1.33项目建建设方案案牟定星贸食食品有限限公司人人工食用用菌及蔬蔬菜加工工，
9、主要要是走公公司+基基地+农农户的路路子，在在牟定县县内各乡乡镇发展展1.55万亩蔬蔬菜种植植基地。以以及提供供人工菌菌栽培技技术，菌菌种与当当地广大大农户签签订收购购单，原原料供给给充足，而而且数量量充足有有余。根根据该产产品的原原料来源源情况，产产品市场场销售情情况，市市场前景景与可开开发的潜潜能；根根据需要要与可能能的原则则，从产产品的省省内外、州州内市场场看，结结合产品品的远期期市场和和近期市市场，并并继续拓拓宽意大大利等国国际市场场，打开开昆明、四四川、上上海、北北京等市市场；以以项目的的建厂条条件来看看，人工工食用菌菌及蔬菜菜加工系系列绿色色食品的的建设规规模初步步拟定为为：年产产
10、30000吨人人工食用用菌及加加工1550000亩蔬菜菜系列产产品。1.1.44投资概概算及资资金来源源本项目投入入总资金金为30000万万元，其其中：固固定资产产投资为为21998.223万元元，无形形及递延延资产投投资2440万元元，流动动资金5561.77万万元。资金来源为为：本项项目总投投资30000万万元，其中企企业自筹筹资金111500万元，银银行中长长期贷款款18550万元元。1.1.55主要技技术经济济指标本项目实施施的技术术经济指指标见下下表 主主要技术术经济指指标表序号指标名称单位数量备注1规模1.1加工生产规规模人工食用菌菌吨/年3000蔬菜吨/年1500002土地使用面
11、面积亩18120000.0663工作制度及及劳动定定员3.1年工作日天3003.2日工作班次次班/日33.3劳动定员人2004燃料及动力力年用水量m/a5600年用电量万Kw/hh45投资5.1项目总投资资万元3000其中: 基基本建设设投资万元2198.23 无形形及递延延资产投投资万元240 流流动资金金万元561.7775.2资金筹措申请银行长长期贷款款万元1850企业自筹万元1150申请中央预预算内省省级财政政扶持万元06成本6.1总成本万元2812.01年均其中：固定定成本万元520.994可变成本万元2291.076.2经营成本万元2553.217财务指标7.1销售收入万元3900
12、正常年7.2利润总额万元1087.997.3净利润万元639.4427.4销售税金及及附加万元235.4427.5投资利润率率%21.3117.6投资利税率率%36.2777.7投资收回期期: 年68贷款偿还期期年5含1年建设设期9盈亏平衡点点37.933 1.2 可可行性研研究报告告编制依依据牟定星贸食食品有限限公司新新建年加加工30000吨吨人工食食用菌及及配套发发展1.5万亩亩蔬菜系系列产品品速冻、保保鲜、配配送生产产线建设设项目的的主要依依据是： 11、国家家计委计计资（119844）1664号通通知和和国家计计委计资资（19985）9949号号通知知关于于要求可可行性研研究报告告应包
13、括括的主要要内容； 22、财产产评价主主要依据据国家计计委，建建设部联联合发布布的建建设项目目经济评评价方法法与参考考（119933年7月月第二版版）； 33、编制制的方法法主要依依据19996年年12月月云南人人民出版版社出版版的项项目可行行性研究究报告方方法与应应用； 44、国办办发220022622号文关关于促进进农产品品加工业业发展的的意见； 55、云云南省220088年国家家农业综综合开发发产业化化经营项项目申报报指南；6、国家家农业综综合开发发多种经经营项目目可行性性研究报报告编写写大纲；7、云南省省政府关关于建设设绿色经经济强省省的若干干意见； 8、中中华人民民共和国国清洁生生产促进进法及及云南南省清洁洁生产促促进条例例； 9、中中华人民民共和国国环境保保护法； 100、云南南省发展展改革委委员会云云南生物物产业发发展规划划纲要； 111、云云南省楚楚雄州 “十一一五”
