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1、原材料仓库出库程序表 SIRC/QP-05-01-06-01编号：06-03-01原文件名：外购外协件、原材料收发贮存操纵程序文件编号：SIRC/QP 14 01 05提出申请修改部门：制造部/仓库部门经理：日期：06-07-01修改章节的描述：原文件：增加操作的过程修改的文件6.1.2 特定的矿用船用的零件需核对相应的证书（防爆证书和产品安全标志船书证书等），当符合一致时 才可收料，否则应纪录不相符的状况并通知采购员在规定的时刻作补偿，对该零件需作标识的收货6.2.1 特定的矿用/船用的零件应储存在规定的区域。6.5.2 先进先动身出矿用/船用的零件同时将相应的证书随上发给车间。背景资料：矿
2、用/船用零件的专门治理而增加的过程提出者胡文浩日期06-06-26流转部门：电子文件流转制造部/战术采购/服务质保邵凤山 2006年07月10日同意：Approve:签名：日期：Sign:Date:不同意：No Approve:签名：日期：Sign:Deta:备注：SIRC/QP-14-01 -05外购外协件、原材料收发贮存操纵程序2005年07月25日公布批准：2005年08月25日实施外购外协件、原材料收发贮存操纵程序SIRC/QP-14-01 -051.主题内容与适用范畴1本标准适用SIRC生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必 须执行本程序。1. 2本标准适用所有采购物料看板卡操
3、纵，涉及过程为:看板卡的巡视- 检查-发放。2. 术语原材料一一原钢、板材、型材等有色和黑色金属，（不包括铸件和锻 件）。外购件以供方标准生产的产品。外协件一一按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。物品 外购件、外协件、原材料和进口件看板卡-用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。3. 引用标准3.1 ISO 9001: 00质量治理体系一要求。3.2 SIRC/QP-17-01 -01质量审核程序。4. 目的和原则执行本标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中 完整无损，满足不同用户的需要。5. 职责原材料仓库主管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和 看板治
4、理中执行本程序的责任。6. 工作程序6.1出库6.1.1流程名领料出库流程1.公司人员持领料单向仓库申请领料；2. 仓库保管 签名，打算同意领料3. 在核对无误的前提下， 然后到指定的货 领料单上的相符；4. 仓库保管员在物料单上写明发料数量签名确认后及时将领料单移交至系统输入 5. 系统操作人赏按照要求核对领料单上的书写要求，核对无误后按照领 料单上的图号.数量将库存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联 留底归档，红色一联交至期务销帐处理6. 财务人员按照领料单图号.数7. 财务人员将红色一联留底归档。ft，领料人签名，领料部门经理保管人员需要先在MFG系统内查询库位，号后拿取物资，拿
5、取数量应于领料库位中进行销帐处理;6.1.2流程名配套出库流程1）配料人员从打算处获得配料单；2）配料人员按照配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号 标识是否与单据上的货位号和图号相符；3）在单据和实物图号相符的情形下，配料人员在指定的库位拿取物资， 按照管单上的工位区分集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单 上记录配套数量，如果有缺料发生应赶忙填写缺料联系单；如果发觉库存 零件需要发出看板需要赶忙记录在看板记录本上；4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期；6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收；7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员8）配
6、料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。9）系统操作人员检查配料单上的书写是否规范，符合规范的按照配料 单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单 库位；系统人员按照料单将库存移库至WIP工单库系统操作人员倒冲销帐10）成品报交入库后，系统操作人员按照报交单上完成的工作令在相对应的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明缘故并记录; 对有咨询题零件.查询缘故并记录11）完成一6.1.3流程名补充发料出库流程（一）质量缘故1）配套上线后生产线人员因零件质量咨询题要求仓库第二次发料，附 拒收单；2）仓库保管员对拒收单进行核对（图号，数量，工作令）3）在核对无误的前提下，仓
7、库保管人员需要先在MFG系统内查询库 位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取物资，拿取数量 应于拒收单相符，生产线人员在拒收单上签收确认；4）仓库保管员将拒收单第一联交至系统移库人员，其余分发至QA及 NCR单交接人员；5）系统移库人员按照拒收单上的工作令，图号，数量将库存移至WI P工单库位；6）完成一件质量咨询题的出库流程；（二）缺料后的补充发料1）仓库保管员在配套发料时发觉缺料现象后在配料单上写明实际发料 数并填写缺料联系单，向打算，采购，生产线报出缺料，缺料联系单一份 留底；2）缺料零件到货上架后仓库保管员按照缺料单上的图号，数量在指定 货位拿取物资交于生产线人员签收确认；
8、3）仓库保管员在缺料联系单上填写补充发料数量，签字确认后交由系 统移库人员；4）系统移库人员按照缺料联系单上的图号，数量，工作令将库存移库 至WIP工单库位;5）完成缺料后第二次发料流程;（三）仓库差不多发料但生产线无实物现象补充发料1）配套上线后生产线人员僦咨询题发霜要的零件要求仓库第二次发料2）仓库保管员按照#线人正供的图号，数量，工作令填写补充发料单，缺料零件到货收料3）仓库保管员先在MFG系统内查询布，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取物资照缺矗应于补充发料单相符，生产线人员 在补充发料单上签字确认;T4）仓库保管员将补充发料单移交至系统移库人员;系统移库至相应工单库位5）
9、系统移库人员按照补充发料单上的图号，数量，工作令将库存移库至WIP工单库位； *6）完成仓库差不多发料但生产I线无实物现象补充发料流程;完成y*备件转移单至仓库 一一 .如3）仓库保管人员需要先在醍系统内查询库位，然后到指定的货位， 核对库位标识和零件图号后拿取物资，拿取数量应于备件转移单上的需求仓库治理人员核对备件转移单数量相符，干V4）仓库保管员在备件转移单上写明发料数量，双方签名确认后备件转确认出库数量签收移单及时移交至系5）系统操作人员按照备件矗单图号.数量将库存从工厂仓库库位转移系统操作人员出库至备件仓库至备件库位；6）完成一份备件转移单新出云程一-一完成6.1.5流程名供应商返修出
10、库流程1）QA人员持材料退库单向仓库申请领料出库；2）仓库保管人员核对领料单（图号，数量，QA人员签名）QA材料退库QA材料退库-3）在核对无误的前提下丁仓管人员在指定的货位拿取物资，数量 应于材料退库单上的相符.仓库治理人员核对材料退库单 .确认出库数量签收4）仓库保管员在材料退库单上写明发料数量，签名确认后移交至系统 输入人员；确认出库数量签收5）系统操作人员按照材料退库单图号.数量做退库处理，材料退库单兰系统操作人员做出库处理色联留底归档，其余交有QA部门处理;系统操作人员做出库处理6）完成一份材料退库单出库流程1完成保管员按照“送货通知单”上的物品，按图号、数量在两小时内完成 检查外包装和清点物资的工 作，堆放在指定区域内待验。如果是非标零件 需确认非标零件的图号是否在零件外包装上标明。若不符合赶忙记录“收 料差异或包装破旧报告”，并对该零件做好标识隔离，并通知采购员到现场 处理，必要时拍照并要求承运人在送货通知单上签名。物资查验所需的有 关资料须齐全并与所送物资一一对应，如压力容器证明、合格证书、试 验报告等，清点无误后在“送货通知单发票”上签名后赶忙将“送货通知 单”交给凭证操纵员。非标零件做好标
