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1、企业系统调研报告浙江易商软件有限公司XX企业系统调研报告目录第一章 XX企业系统调研报告5第二章 行政、财务模块6一 人力资源部业务流程分析61 人员录用、调动总流程图62 内部人员调动流程73 公司员工调离流程84 外部招聘流程95 实习、试用、见习期满考核流程106 公司员工年度考核流程11二 公关策划部业务流程分析121 广告流程：122 广告前期过程：123 广告执行过程：134 广告后期事务：145 资料及礼品管理流程：146 简报及内部通讯流程：15第三章 市场模块16一 市场部161 市场部与工程部的接口162 市场部与工厂的接口193 市场部与财务部的接口22二 技术支持部24
2、1 技术支持的工作流程252 新行业开拓流程263 国内外系统、技术调研流程274 市场文件规范化流程28第四章 工程部291 工程部业务总流程292 任务及设计评审：303 出厂测试块324 现场服务块335 项目交工审批346 选择合格分供方347 外配采购358 外配合同付款审批36第五章 技术中心371 技术中心业务总流程372 立项383 开发394 技术服务40第六章 工厂41一 工厂流程总图42工厂生产管理流程图422 外部返修流程图433 生产技术部流程图：44二 工厂各任务流程图461 生产计划流程图462 生产调度流程图513 盘点634 生产统计流程图645 生产成本核算
3、流程图67第七章 质量管理模块69一 总师办业务流程691 质量管理职责692 质量标准体系内审流程74二 测试部业务流程751 测试部工作总述752 测试部工作岗位753 测试部软硬件测试工作流程图764 测试部仪器仪表校准流程图78三 用户服务部79用户服务部流程总图792 演示厅管理工作流程803 售后服务工作流程814 培训业务流程图845 资料管理工作流程86四 质检部业务流程88第八章 仪表公司89一 仪表公司销售部流程图90正常销售过程902 更换、维修91二 事业部工作流程93三 仪表开发部工作流程95用户特定要求的开发95大型项目的开发96四 仪表公司综合办公室工作流程971
4、 广告流程97展览会方面993 资料及礼品管理流程1004 人事方面101市场信息管理1026 费用管理102日常工作103五 仪表公司生产部流程1041 生产104调试1053 总装106检验107供应108第九章 软件开发部109一 市场作业流程109二 工程作业流程111三 工程维护流程113四 项目开发设计流程114五 软件开发流程117第一章 XX企业系统调研报告 XX企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。大部分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。 XX企业的组织结构可以参看下面的这个
5、框架图：XX企业公司仪表公司市场工程部技术中心工厂质量管理行政、财务软件开发部总裁办财务部办公室人力资源部公关策划部市场部技术支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部现场总线开发部控制系统开发部生产技术部供应部制造部质检部管理部总师办用户服务部测试部综合办公室仪表开发部事业部销售部生产部我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。第二章 行政、财务模块 XX企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人力资源部、公关策划部。本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。一 人力资源部业务流程分析1 人员录用、调动总流程图各用人部门人员需
6、求申请表人员需求汇总表总裁批准内部调动外部招聘修改批准不批准本流程图是对人力资源部录用人员总过程的描述2 内部人员调动流程申请人请调理由调出部门负责人意见调出部门主管意见调入部门负责人意见调入部门主管意见内部人员调动申请表总裁批准员工办理具体手续内部人员调动联系单公司员工调动通知单内部人员调动结束财务部门调出部门调入部门申请无效，退回不批准批准本流程详细的描述了内部人员调动的过程本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向内部人员调动申请表申请调动及审批意见调动申请人提交总裁批准内部人员调动联系单调动过程中交接手续的办理人力资源部调出调入部门公司员工调动通知单人力资源部财务部门调出
7、、调入部门3 公司员工调离流程本流程是对公司员工调离过程的描述申请调离的员工提交辞职报告部门负责人批准公司主管领导批准每月填写一次公司员工调动（离）通知单，并报财务批准不批准批准不批准员工办理具体手续公司员工调离联系单员工手续办理完毕申请调离的员工本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工调离联系单调离申请人各有关部门公司员工调动（离）通知单每月一次通知财务人事上的变动人力资源部财务部4 外部招聘流程本流程描述的是公司对外招聘的流程外部招聘组织招聘填写招聘登记表是否面试其他形式应聘通知不拟面试通知面试组织面试填写面试记录是否录用发未录用通知书填写人员录用审批表发录用通知书
8、凭录取通知书办理手续新员工报道录入新员工的详细信息填写录用员工通知单，每月报财务一次面试不面试录用未录用通知录用该员工的部门本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向招聘登记表应聘人员的信息应聘人员人力资源部各人员需求部门面试记录面试过程的记录面试人员人力资源部人员录用审批表人力资源部审批录用员工通知单人力资源部财务部门5 实习、试用、见习期满考核流程本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述实习、试用、见习期满的员工实习、试用、见习期满考核表部门负责人意见人力资源部意见总裁审批员工转正员工不能转正辞退员工通知财务部门通知财务部门通过考核未通过考核本流程所需数据文件或表
9、单：表单名称表单内容出具人表单去向实习、试用、见习期满考核表考核信息人力资源部审批6 公司员工年度考核流程本流程是对公司员工年度考核过程的描述公司员工年度考核表考核小组考评部门考核意见公司主管领导审批年度考核结束执行相应奖惩措施本流程所需数据文件或表单：表单名称表单内容出具人表单去向公司员工年度考核表考核信息人力资源部审批二 公关策划部业务流程分析1 广告流程：表示广告的总体流程：广告前期工作 广告执行广告后期工作2 广告前期过程：表示制定正式广告计划的流程：收集广告媒体资料对广告媒体做出审核收集各相关部门意见配合公司整体战略制定确定广告内容制定广告计划草案制定正式广告计划对媒体不满意对内容不
10、满意提请主管领导审批在流程中涉及的表单有广告计划表表单名称表单内容出具人表单去向广告计划表广告媒体与广告内容公关策划部经理广告执行3 广告执行过程：表示广告在执行的过程的流程：制定正式广告计划选择广告公司确定广告公司广告合同签订广告设计定稿交稿制定正式广告计划与媒体签定广告合同部门经理不同意同意媒体(报主管领导及相关部门审)在广告的执行的流程中涉及的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。具体内容在第四流程后。4 广告后期事务：表示广告后期的付款流程：填写付款审批表报主管领导审批提交财务批准付款经办人、部门经理、总公司副总签字大于1万要财务副总签字在广告后期中涉及的表单有
11、付款审批表。表单名称表单内容出具人表单去向广告合同表(两张)与广告公司的广告合同是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容部门经理公关策划部付款审批表付款的一系列手续部门经理财务部5 资料及礼品管理流程：表示形成技术资料和宣传资料的流程：各部门计划技术资料宣传资料开发部审核相关部门文案定位提交公关策划部选择印刷厂确认印刷厂合同签定交货广告公司确认定稿确认付款在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。表单名称表单内容出具人表单去向印刷厂合同表与印刷厂的印刷合同部门经理公关策划部6 简报及内部通讯流程：表示形成简报和内部通讯流程：制定本期刊物计划召开通讯员会议稿件筹集公关策划审核选稿稿件修改确认选择印刷厂确认印刷厂合同签订排版印刷入库、保管与发放同意不同意
