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1、1 目的：對供應商在進行引進、評鑒考核相關項目上滿足本公司在品質、交期、配合度上之要求。2 范圍：適用于本公司提供生產材料、服務以及委任加工的供應商。3 名詞定義3.1 生產性物料：為本公司產品所用到之零件，包裝材料及輔助材料； 3.2 供應商評鑒小組：由採購部召集，品保部及工程部主管指派之合適人員組成，外協加工商評鑒時需加入生管部指派之合適人員參加。4 權責4.1 採購部4.1.1 供應商基本資料之提供、審核及確認；4.1.2 供應商的開發引進及主持評估；4.1.3 召集評鑒小組對供應商進行評估，並將考核結果登錄於供應商初次能力評估表；4.2 財務部：負責對供應商的相關付款資料進行審核；4.
2、3 進出口部：負責對供應商提供的轉廠作業資料進行審核；4.4 評鑒小組：對供應商進行實地資格審查；4.5 本處主管：負責合格供應商的核准、付款處理最終核准。5 作業程序5.1 供應商登錄申請5.1.1 採購部通過名錄、媒介等各種方式收集有能力承制本公司之需求之供應商，并根據供應商需要填寫供應商基本資料表和供應商（銀行）基本資料表或Supplier Information以備查詢；5.1.2 採購部將需要報價之物料規格提供給潛在供應商報價，對機構類供應商報價應清楚列明所用原材料型號，有必要時請供應商列出價格分析表，以利採購掌握其材料成本重心所在，亦可方便採購對物料進行初步估價；5.1.3 對單價
3、合理者，可要求其提供相關合作資料。5.2 初審5.2.1 採購部將潛在供應商的以下相關資料復印件，分別提供給財務部與進出口部確認：5.2.1.1 營業執照；5.2.1.2 稅務登記証；5.2.1.3 銀行開戶抬頭資料；5.2.1.4 材料海關編號，海關規格，計量單位，單價；5.2.1.5 一般納稅人資格認証(供應商有自行開發票能力時要提供)；5.2.2 採購部確認供應商的綜合能力，對在財務、進出口作業方面符合本公司要求者，即可請其進行送樣作業。5.3 初次能力評鑒5.3.1 供應商實地評鑒：採購部主導評鑒小組對生產性物料供應商進行實地考察，以確定其資料的真實性，由評鑒小組依供應商初次能力評估表
4、內之項目進行評鑒；5.3.2 符合下列條件之一供應商，均視為合格：5.3.2.1 經本廠的評鑒小組評定合格(分數達75分以上)；5.3.2.2 已經通過第三方認証且提供物料屬標準規格品；5.3.2.3 客戶指定或試用合格；5.3.2.4 本程序建立前已在配合且往前追溯三個月無品質不良記錄；5.3.2.5 獨家制造/代理；5.3.2.6 世界知名供應商及其代理；5.3.2.7 國家法定或認可的服務機構；5.3.3 供應商評鑒後，由採購、工程、品保三個部門共同填寫供應商初次能力評估表，並經三個部門主管審核後, 呈本處主管核準；5.3.4 將符合條件之供應商登入合格供應商名冊中，與供應商相關資料一起
5、交由部門最高主管審核、本處主管批準生效；5.3.5 對在樣品已承認並已下單購買，但未進行實地考察的生產性物料供應商，採購應在三個月內組織評鑒小組到供應商處進行實地考察。5.3.6 對金額較小之試購買供應商可暫不進行實地評鑒。5.4 樣品確認與下單5.4.1 由採購部提供圖面或樣品給供應商打樣，供應商樣品經工程承認後，採購登錄樣品承認一覽表，並將工程部簽核後的承認書返還供應商，供應商在接單後依承認書、技術資料、圖面並參考樣品生產；5.4.2 採購依其報價資料填寫採購比(議)價表，由採購主管初步審核后，呈本處主管簽核，對樣品經過工程承認，且報價單通過採購比(議)價表簽核確認的供應商，採購視為合格供
6、應商，將其相關明細資料登錄MRP系統中；5.4.3 未通過第三方認證的供應商來料時須附檢驗報告。5.4.4 外協加工，細則見委外加工管制程序。5.5 定期考核5.5.1 合格供應商日常配合的績效記錄應予以保存(包括交貨准時性、品質接收狀況、配合度、價格波動等)並以供應商定期考核表作定期評估績效的評估應在每年6月及12月對現有在合作的供應商各進行一次，對合作未滿三個月的供應商可暫不評估；5.5.2 評估項目及方法5.5.2.1 品質：批合格率*50(批合格率=合格批數/總進貨批數)5.5.2.2 交付：准時率*30(准時率=准時交貨批數/總採購批數)5.5.2.3 配合度a. 優：10b. 良：
7、8c. 中：5d. 差：2e. 劣：05.5.2.4 價格波動a. 降低：10b. 維持：8c. 提高：35.5.2.5 總分：品質、交付、配合度、價格波動之和；5.5.3 經考核低于60分者，可由品保部或採購部提出, 採購部進行文件申請，經本處主管核准后，撤銷其資格60分以上(含)者，均維持其資格，但低于70分者應派人對其輔導或發文要求改善並追蹤改善結果；5.5.4 在日常作業過程中，廠商來料品質在一個月內連續多次出現來料不良，採購部或品保部有權提出對該供應商進行品質輔導或評估，經品保與工程輔導後，供應商來料品質不良率無改善者，可以依程序取消該供應商供貨資格。5.6 付款處理5.6.1 付款
8、條件非月結60天的供應商，採購應填寫特殊付款方式申請表呈本處主管簽核，依簽核後的付款條件給付貨款付款條件為月結30天的長期合作供應商，採購應填寫長期合作廠商特殊月結申請表呈本處主管簽核；5.6.2 1000元以下可依零用金方式現金給付。6 參考文件： 6.1 採購管制程序(文號：QP-010)6.2 委外加工管制程序(文號：QP-011)7 附件7.1 供應商定期考核表(表號：QP-009-001) 7.2 供應商初次能力評估表(表號：QP-009-003)7.3 樣品承認一覽表(表號：QP-009-004)7.4 合格供應商名冊(表號：QP-009-005)7.5 特殊付款方式申請表(表號：QP-009-006)7.6 供應商基本資料表(表號：QP-009-007)7.7 長期合作供應商特殊月結申請表(表號：QP-009-009)7.8 Supplier Information(表號：QP-009-010)7.9 供應商(銀行)基本資料表(表號：QP-009-011)8 流程
