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1、主题：采购管理流程序号流程图相关部门1物料需求PMC2选择供方 N供应商开发Y采购部3合格供应商4采购部供应商N报价流程5采购合同采购部广州达森光电科技有限公司管理文件编号： P001关键点及说明相关表单生产需求需经 PMC经理审核，请购单非生产性需求需经厂长或副总批准。1、首先从现有合格供应商名录中挑选供应商。已采购过物品重新评估价格，未采购过物品按正常合格供应商报价流程操作。名录2、合格供应商名录中无合适供应厂商时，应重新开发供应商1、合格供应商名录中供应商货比三家。2、新开发供应商必须进行试样，确保能正常使用。3报价单、所有采购单下达前必须有书面备案且批准的报价单，禁止先下单后报批。采购
2、员需在 24小时内将所有采购单下达至供应商采购合同。特殊情况应及时向主管报告取得同意。1、采购金额审批权限：2、供应商供货资格审批。6审批采购部Y10订货3、价格审批。4、交期审批采购合同采购部供应商11供应商回传1、供应商必须按期回传订单。2、采购员对不能按期回传的进行跟进，并及 采购合同时上报部门主管。1、提前跟进进度，异常及时反馈至MC。12跟进进度采购员供应商送货仓库、2、送货前提前仓库及品管做好收货准备。1、按采购合同收货。无13验收入库N供应商通知退换，补货、追究责任、采购部Y送货单2、仓库负责数量类验收。进货单3、品管负责质量类验收。采购合同4、不符合订单要求物料由采购负责跟进处理。1、所有付款申请必须做到送货单、采购合同、回1415付款申请入仓N审批Y采购部供应商传采购订单、进货单四单齐全。2、对于品质部提出的扣款方案必须即期扣除送货单3、对帐单必须由供应商传真至我公司，原则上我进货单公司的对帐单不对外。 采购合同4、付款金额审批权限1617编制：1、财务部需核实付款审批权限。采购部付款2、财务部付款后需及时向采购员提供水单或流水 付款申请单财务部 号。采购部供应商绩效供应商评估品管部 按供应商绩效考核表进行 考核表PMC部复核：批准：s
