供应商流程

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1、 丁|口。1二. 深圳市 *量贩店公司简介。1三. 深圳市*量贩店与供应商的关系。1四. 与供应商合作流程的说明。21. 步骤。22. 具体说明。2(1) 供应商引进。2(2) 谈判。2(3) 订货。2(4) 送货。2(5) 对帐。5(6) 结算。5(7) 付款。63. 供应商的淘汰。6五. 相关经纪费用的交纳。71. 经纪合同的订立。72. 经纪费用的收取。7六. 关于贿赂范围及导致后果解释。7七. 供应商确认。7附件1：供应商法律认证须知附件2：供应商手册附则一. 弓I言本手册叙述了深圳市*量贩店与供应商的关系，深圳市*量贩店与供应商在合作时应注 意的事项及合作流程，为双方提供了较为明确的

2、行为准则，目的是为了使深圳市*量贩店与 供应商保持长期良好的合作关系。敬请所有与深圳市*量贩店有业务往来的供应商认真阅 读。二. 公司简介深圳市*投资发展有限公司主要投资于地产、建材、餐饮、娱乐、宾馆。经过几年的发 展，公司取得了相当的业绩并建立了良好的社会形象。现公司决定与深圳市（上市公司）鸿 基集团发起合作*购物广场，设立以餐饮、娱乐、百货超市等为主的综合性大型商业，为此 集团斥巨资购买了宝安地王之地“冠城世家”第一栋一座商场约40000平方米的商业大楼。三. 深圳市*量贩店与供应商间的关系供应商是深圳市*量贩店的合作伙伴，深圳市*量贩店欢迎有市场竞争力的供应商与深 圳市*量贩店共同发展，

3、实现互惠互利、降低成本，满足量贩店顾客的需求是供应商和深圳 市*量贩店共同努力的目标。一方面，深圳市*量贩店为供应商提供商品的销售窗口，并通过顾客的挑选、检测后不 断改进，最终，深圳市*量贩店将成为供应商通过大批量销售获取利润的最佳途径；另一方面，供应商不断为深圳市*量贩店提供极具竞争力的商品，赢得顾客，从而使深 圳市*量贩店不断壮大。因此，供应商深圳市*量贩店应是目标一致、利益共享的最佳生意 伙伴。四. 与供应商合作流程的说明1 .步骤供应商引进 谈判 订 送 对帐算付款2. 具体说明（1）供应商引进采购主管在收集了众多供应商的信息与卖场销售信息后，经过比较，最后引进 选定的供应商，并与之进

4、行谈判。供应商必须提供一系列文件清单。（2）谈判引进供应商后，采购主管与供应商谈判供货细节。在引进新商品时，供应商应 配合提供深圳市*量贩店要求提供的商品样品。采购主管与供应商洽谈填写商品引 进评估表，经深圳市*量贩店商品委员会讨论通过后，决定是否引进、续进商品或 终止与供应商的合作。商品信息的建立：为了配合深圳市*量贩店商业流通系统对商品的严格管理， 供应商严格按照“供应商品清单”中的相关信息向深圳市*量贩店提供详细的商品 资料。（3）订货深圳市*量贩店的订单由使用深圳市*量贩店店标的门店直接产生，并由各门 店的订货小组通过传真以及电话与供应商进行确认。深圳市*量贩店的订单上列明了商品代码、

5、商品名称、规格、订货量、送货时间、 商品的协议价格（不含税）、赠品等信息，供应商必须严格按照订单所列明的要求 备货，并在规定时间内送货。如供应商发现订单上的任何规格、价格（如无价格信 息则按年度供货协议中的规定价格执行）等信息有误时，请勿发货。此时，供应商 必须在收到订单的12个小时内通知深圳市*量贩店商品部及门店订货小组，并与 采购主管重新确认价格与规格等问题后，由门店的订货小组重新传真更正后的订单 给供应商。（4）送货供应商应该按照预约（约定的时间，约定的地点）送货。因为供应商众多，预 约时间相对紧张，按时送货意味着卸货快，可以节省时间、金钱、提高库存水平。 所谓按时送货即供应商必须在订单

6、规定时间的正负24小时之内按时送货。否则该订单将被取消，送来的货物将被拒收。多于订单上所列商品数量的送货也将被拒收。 送货时，送货实数以订单上填写的数量为依据（一些送货单位内部规定送货实数另 填写一张送货单的，以此送货单上的数量为依据）。送货单上所列的货物都必须以 深圳市*量贩店的销售单位的形式来定义，所列货物的顺序必须与深圳市*量贩店 订单上的顺序相一致，并在送货单上注明深圳市*量贩店的订单号码及深圳市* 量贩店的商品编号。与配送有关的几个重要环节：A. 收货的过程：供应商凭订单送货，在指定时间内把货物送到深圳市*量贩店指定的收货区， 由收货区的保安通知收货组员工并填写相关信息在“供货商车辆

7、登记表”上，由收 货区安排收。以下为具体流程司机带着订单到收货区报到，并得到收货安排把货卸到深圳市*量贩店提供的垫板上，拉进收货通道收货组员工清点数量收货组打印出验收单，盖章签字后交给供应商，并收取送货单（、结束送货时，深圳市*量贩店的保安将会检查以下文件:1. 订单2. 送货单3. 发票（若要求时）在送货时，发生下列情况，深圳市*量贩店有权拒收：1. 未订商品2. 商品有损坏或缺损3. 没有在规定的时间内送货4. 多于订单的商品5. 不符合深圳市*量贩店对商品的各项要求收货组盖上收货章的验收单是供应商与深圳市*量贩店结算的唯一依据！B商品的补货：1. 干货深圳市*量贩店对于干货的补货过程为：

8、每一订货周期系统自动生成补货订单一科长修改补货数量副店长审产生最终的 补货定单T送货如遇至1紧急缺货的情况，供应商在收到紧急补货单后应立即送货。2. 生鲜深圳市*量贩店对于生鲜的补货采用的方法是：每天都产生补货订单，其他步骤同上。C. 商品的退货商品的退货牵涉到商品的质量问题：供应商提供的商品必须符合国家法规和行业规则，保证商品可供消费者或企业安全使 用，符合国际通行的商销原则。供应商在协议签定后，必须就此商品提供对应的合法文件资料，并须经深圳市*量贩店 的严格检查。如有必要，在收货时，深圳市*量贩店有权要求供应商提供有效的卫生许可证 和知识及工业产权证明（或有效的商标注册证明或有效的版权证明

9、）。商品的退货：1. 一旦出现次品，深圳市*量贩店有权立即与供应商联系，要求退货。退货时发生的运输费由供应商承担。2. 发现缺少条码的商品，深圳市*量贩店有权立即与供应商联系，要求退货。退货时发生 的运输费由供应商承担。3. 有退货协议的供应商必须接受深圳市*量贩店的退货要求。一旦出现大批量次品，深圳 市*量贩店有权立即退货。退货时发生的运费需由供应商承担。4. 深圳市*量贩店每次退货时会出具退货单，并由门店的订货小组传真给供应商，退货的 款项由供应商承担，通常会要求供应商在下次送货谁同时办理相应退货。一般条件下， 从门店发出退货单时，供应商必须在10天内取回被退的物品；对于新鲜食品的退货，

10、则必须在3天内取回，否则这些商品将被列为供应商放弃商品，深圳市*量贩店有权进 行处理。供应商到买方的经营场所将退货运回，同时出具欠款证明。5. 在收到深圳市*量贩店发出的退货单的12小时之内，供应商对单价或数量没有任何异 议的，深圳市*量贩店认为供应商已经承认了该次退货。D. 商品的价格变动一般情况下，不允许供应商对商品进行价格上浮。1. 发生调价的情况下，供应商须提前45天与总部（商品部）联系，商品部确认后系统在 一个月内生效，系统生效前，定单上仍然为调价前的价格。未经商品部确认的价格一概 无效。（生鲜产品除外）2. 对于商品的降价，深圳市*量贩店的库存也应包含在此降价的范围之内，具体数量经

11、双 方清点后确认。E. 商品的条形码需要深圳市*量贩店为供应商提供条形码的商品，有关条形码产生的费用一律由供应商 承担，着重指出的是深圳市*量贩店在收货时，每个商品必须贴有条形码，对于缺少条码的 商品，深圳市*量贩店可要求对方作退换处理。（生鲜产品除外）（5）,对帐为了避免发票与价格之间的差异，深圳市*量贩店在发出的订单中要求供应商以对商品 的价格对帐的方式确认发票的金额。供应商的对帐在深圳市*量贩店城市财务中心进行，城 市财务中心地址由采购主管告知。财务中心的对帐及交发票时间为周一至周五上午9：00-12：00。供应商对帐时，请带好深圳市*量贩店的验收单、送货单及退货单。供应商在规定时间持验

12、收单和退货单去城市财务中心的财务秘书处对帐。验收单和退货 单核对后的金额为供应商的应付款。对帐的同时，财务秘书将告知应扣款项明细。（6）结算供应商经过对帐得知应付款和应扣款后开增值税发票，增值税发票的金额为应付款项。 增值税发票应于付款日前15日交至城市财务中心。同时，把应扣款交至深圳市*量贩店总 部。城市财务中心收到增值税发票后将之与验收单对应输入电脑，产生的付款申请单交 总部审核、签字。i. 总部直接付款给供应商；ii. 总部通过城市财务中心付款给供应商。一些结算中的细节问题：为了能在付款日按时付款供应商必须做到下列几点：A. 供应商的增值税发票必须做到一张发票对应一张验收单，一张发票对应多张验收单 或多张发票对应一张验收单。禁止多张发票多张验收单的交叉对应。否则，此发票 会被退回，造成的付款延迟的损失由供应商自己承担。B. 增值税发票的填写要求：深圳市*量贩店门店名称、地址、电话、邮编、税号、开户行及帐号。并必须包括：商品名称深圳市*量贩店的库存单位税前单价每种商品的金额总金额 增值税总金额发票的填写或制作必须与有效的法律规定一致，在必要时必须附上增值税发票的销货清 单。规定使用电脑版发票的省份/地区，必须提供电脑版增值税发票。