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1、1. 目的 :为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品 质要求，特制定本程序。2. 范围 :适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。3. 权责3.1 品管部： 制定或收集整理检验标准； 来料检验统计分析； 外发加工配件及客供品检验并做标识。3.2 货 仓：核对来料的品名、规格 / 货号、颜色、数量以 及办理入库手续，不合格品隔离。3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行 协调处理。3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。4. 定义4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发觉品质异常的物品。B 、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。4.2 紧急放行：因
2、生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半成品4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。5. 作业内容5.1 作业流程图（见附件一）5.2 原材料暂收免检。若生产部门发觉来料异常时，必须用 内部联络单 形式向品管部门反映， IQC 跟踪并填写“检 验报告”。5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题 向采购部反映， IQC 免检。5.4 IQC接“送货单”复印件后依照质量检验基准书、图纸及样品作为检验依据，对进入本公司物资进行检验。具体 同意水准参见抽样法5.5 IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。|QC检验判定不合格，品管部及
3、时开出退 货单给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工 商的物料 （如:挂镀类 ,咭纸,咭盒）, 由品管部选择组直接进 行选择 . 合格的入库 , 不合格的写来料检验报告 ,并开退货 单给仓库退货 .5.6 IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写拉伸测 试记录表、拉力测试记录表和试装配。5.7 检验产品的标识合格品用白色“物料标识卡”并盖有“ IQC检验蓝色 合格章”。不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“ IQC检验红色拒收章”。紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填 写“免检”。5.8 IQC 检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并 传真给供应商，必要时需供应商回复
4、不良现象的缘故，选 择组应填写每日“来料全检日报表” 。6. 相关文件6.1 抽样法6.2 仓库治理程序7. 使用表单7.1 免检物料一览表 (FM-110-001-A)7.2 来料验收 /退货报告 (FM-110-007-A)7.3 退货单(FM-110-012-A)7.4 来料检查(全检)日报表 (FM-110-010-A)7.5 来料检验 (抽检)日报表 (FM-110-002-A)7.6 拉伸测试记录表 (FM-110-015-A)7.7 拉力测试记录表 (FM-110-016-A)附件一来料检验程序流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述供应商送货来货核实通知品管部Rej紧急pass
5、*入库供方仓库送货单核实数货仓部治理程IQC检量、品序验报告名、规 格、填货仓部来料 检验标 准书质量免检物 料一览写 “IQC检验报 告”表二品管部检验基表、特米特米和准书申请单、紧急放不合紧急放行情况货仓部格品操行申请一定要纵程单品管部序抽IQC检和总经样方验报理会签法告、IQC 检验日 报表、 标 识 卡。、牛 选附件二免检物料一览表版本:厂商品名免检项目备注/免检理由制表：审核：批准:FM-110-001-A保存期限：3年附件三崇基五金塑胶(深圳)有限公司SUNG KEE METAL & PLASTIC CO. LTD.来料验收/退货报告供应商送货单号件数来料日期物料名称颜色来货数量退货数量抽样标准：MIL-STD-105E-II口100% 口抽样数：AQL 标准：MAJ : 2.5ACC/REJ （/）；MIN : 4.0ACC/REJ （/）缺 陷 内 容严重缺陷数量比率轻微缺陷数量比率合计：合计：检查员：确认：日期：检 验 结 果 接受ACC口 让步接受 WAIVE匚1 筛选SORTING 加工REWORK口 报废SCRAP 退货REJ挑选/加工费用：工人 X小时 X工资=最终审核意见：签名：()以上不良现象，请贵公司立即改善，并在下栏填写不良原因和改善措施于两日之内回覆我厂.多谢合作缺陷与分析：签名：日期：改善措施：签名：日期：
