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1、KPI 指标库XXXXX 162023 年月财务会计指标企业一关键绩效指标KPI辞典序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高员工整体素售收入比例与当期全部工资本钱的万元质和力量数的比值。2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前经营模式的效率3利润总额肯定周期内完成的利润总额检测分子公司的经营效果4利润总额增加率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营模式，提高治理水平，追求利润最大化5集团利润贡某分子公司利润总额 /集检测分子公司在全公司利润中的奉献度献率团公司利润总额6资金沉淀率肯定周期内流淌资金
2、用于固检测流淌资金的使用和周转效率定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例7资金周转率肯定周期内流淌资金的周转率税后利润/实收资本负债总额/资产总额检测公司周转状况8910投资收益率资产负债率检测分子公司的投资收益状况检测分子公司的资产负债状况生产治理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值肯定周期内完成的入库品总检测肯定周期内的劳动生产总额2生产打算完额实际生产完成量/打算完成量检测生产部门生产打算完成状况3成率按时交货率按时交货额/打算交货额检测生产部门生产进度执行状况4全员劳动生总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5产率设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资
3、产消耗占设备资产比率，以测定设备利用状况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事肯定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全治理的效果9故发生数生产安全事事故数生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失状况10故损失率生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作状况故处理的及时有效的处理11时性生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场治理状况场的干净、有 存放有秩序序性12本钱掌握指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成产品生产本钱检测分子公司
4、的主营业务本钱，为分子公司降本2本总额制造费用与制造费用/主营业务本钱增效供给依据检测制造费用在主营业务本钱中的比例主营业本钱3比率制造本钱与制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例主营业务成4本比率治理费用在生产销售产品中所发生的检测分子公司的治理费用比例5营业费用治理费用在产品销售过程中发生的费检测分子公司的产品销售费用6用78910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额肯定周期内完成签订的销售检测肯定周期内的营销效果合同总额2销售收入肯定周期内完成的产品出厂检测肯定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总额3货款回笼率肯定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
5、检测肯定周期内的货款回笼状况，促进公司销售部门提高效率4营销、销售计周期内营销、销售打算的完检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成状况划完成状况成、达成状况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份检测肯定周期内的市场占有状况额6营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测肯定周期内的营销效果率总额7销售收入增加率本期销售收入上期销售收入/上期销售收入检测肯定周期内的销售增加状况8客户满足度客户满足户数/公司全部客户检测公司的客户满足度状况9营业费用达肯定周期内实际营销费用 /营检测营销费用预算执行状况成率销预算费用10运输费用达肯定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，掌握运输本钱成率
6、用/打算预算费用11解决客户投肯定周内解决的客户投诉数 /检测相关部门客户投诉的解决力度和效果诉率客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否准时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性准确性14销售往来记录的准时性销售往来记录是否准确准时检测销售往来记录的准时性和准确性和准确性15产品标识制产品标识制作是否准时检测产品标识制作的准时性作的准时性16客户信息管客户信息是否完整并准时更检测客户信息的完整性，以及相关人员是否准时将客户信理的完成性息更17销售结算工是否准时、准确地进展了销售检测市场部门是否准时、准确地进展了销售结算工作作进展的及结
7、算时性准确性质量治理指标序号指标指标定义功能1 次检验成一次检验成功的产品数/检验检测生产质量状况2功率品管本钱比的产品总数品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、3重质量事故处质量事故处理是否准时有效品管改进参考检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作理的准时性4有效性产品抽检合抽检合格产品总数/抽检产品检测产品生产质量，由品质保障部组织5格率客户质量问总数对于客户质量问题的投诉是检测综合治理部门对客户投诉的质量问题解决的准时性，题处理的及否准时有效准确性6时性有效性质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系治理的完整性、准确性审不符合项符合项数7数质
8、量检验的产品检验过失数/检验产品总检测产品检验人员的检验准确性和水平8过失率供方质量检数供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的状况考核依据验资料的保管状况技改工程的完成率准确9技改工程完成数/技改工程计划数检测公司技改工程的完成状况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率本期员工数上期员工数/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工构造比各层次员工的比例安排状况检测人力资源构造的合理性例3关键人才流失率肯定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失状况4工资增加率本期员工平均工资上期员工平均工资 /上期员工平检测工资增加状况均工资5人力资源培周期
9、内人力资源培训次数 /计检测人力资源部门培训打算的执行状况训完成率划总次数6部门员工出部门员工出勤人数/部门员工检测部门员工的出勤状况勤状况总数7薪酬总量控制的有效性肯定周期内实际发放的薪酬总额/打算预算总额检测人力资源部门在薪酬总额掌握方面的有效性8人才引进完肯定周期实际引进人才总数 /检测人力资源部门的聘请打算完成状况成率打算引进人才总数9考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性成的准时性 时、准确准确性10选购供给指标序号指标指标定义功能考核依据1选购打算完当期选购实际完成数/当期物检测选购部门选购打算的完成状况成率料需求打算2选购本钱降低率上期选购本
10、钱本期选购本钱/上期选购本钱检测选购部门降低选购本钱的效果3供给商一次供给商一次交货合格的次数 /检测选购供给部门对选购进程、选购质量掌握的状况交检合格率该月全部供给商交货次数4供给商信息供给商、外协商信息的完整检测选购供给部门是否准时录入供给商和外协商信息，以治理性、准确性及是否准时更改5选购积压物是否准时有效地处理了仓库检测选购供给部门对库存积压物资处理的准时性资处理的及积压物资时性6选购资金使肯定周期内选购资金付款数 /检测选购供给部门的选购资金使用状况用状况选购物资的总额78序号指标1研发打算完成率指标定义当期按打算完成的研发工程数占当期打算完成的研发工程数的比例是否准时将技术图档更改功能检测技术部门的研发打算完成状况考核依据2技术图档更改的准时性技术出图的准时性准确性标准化审查的过失率检测技术中心技术图档更改的效果3是否依据生产进度准时准确的出图检测技术部门的工作效果4标准化审查过失次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作效果5678910产品技术设计指标序号指标1总库存金额2总库存数量指标定义月底全部库存产品按入库本钱价格计算的总金额月底全部库存产品数量3入库过失次数/入库总数功能检测分子公司的库存状况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产供给依据检测分子公司的库存状况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产供给依据检测仓库部门的工作效果考核依据
