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1、贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司质 量 管 理 文 件 编制： 邹良明 审核： 批准：贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司发布目 录1、质量方针、质量目标 2 2、质量管理组织机构及人员职责33、不合格管理制度 74、卫生管理制度 85、生产设备、设施管理制度 106、文件管理制度 127、采购控制管理制度 158、生产过程质量管理制度 179、生产工艺中关键控制点、关键控制程序 1910、产品质量检验制度 2611、检测设备管理制度2812、不合格品的控制程序 2913、质量奖惩制度 3114、质量会议制度 3315、包装车间管理制度 3416、仓库管理制度 3517、半成品管理制度
2、 3818、成品管理制度 3919、原辅包装材料检验制度 4020、质量责任制 4121、不合格品管理办法 4422、产品质量召回制度 . 4623、产品质量追溯制度 . 4724.食品进货检查制度.4825.出厂检验制度4926食品生产过程安全管理情况记录制度.5027.食品安全培训档案制度.5228.从业人员健康检查和健康档案制度.53质量方针及质量目标一、本公司的质量方针由厂长负责主持制定，并由其发布贯彻执行。质量方针内容如下：顾客满意是本厂的出发点和目标，持续改进是全体员工永恒的追求。1、质量方针的制定是以八大质量管理原则为基础，是本公司总体经营方针的组成部分。突出体现本厂的质量宗旨、
3、质量方向和质量指导思想，以及对满足顾客和法律法规要求、持续改进的承诺。2、质量方针也为制定和评价质量目标提供了框架。 本公司厂长确保质量方针在各单位、各部门、各层次进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3、厂长在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。二、质量目标1、为贯彻和落实本公司的质量方针，满足顾客和法律法规的要求，达到顾客满意，厂长制定并批准本公司的质量目标：1) 产品检验合格率100。2) 顾客满意度90，并逐年提高0.5%。3) 检测仪器设备送检率100%。 4) 产品交付合格率100%。2、本公司厂长将质量目标分解到
4、各职能部门、单位和相关管理层次，在进行目标分解时，各单位应将分解的目标与本公司总质量目标协调一致，质量目标应具有可操作性，可度量性。3、各单位应每月对本单位质量目标的执行情况进行统计分析，并报本公司技质办。4、本公司质量部将各单位的质量目标进行汇总分析后报厂长批阅，并归口管理质量目标执行情况的考核。5、质量目标的评审，按策划的时间，通过管理评审进行，必要时进行修订。质量管理组织机构及人员职责一、厂长1、全面负责本公司的各项工作，制定公司的经营计划大纲，组织指导本公司服务、经营活动，处理协调全厂行政事务和协调各主管部门的关系及全面质量管理工作。2、结合本公司的企业文化和总方针，策划并批准实施质量
5、方针和目标，并确保：1）使方针、目标与本公司及其顾客的需求相适应。2) 在整个厂内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。3) 评审质量方针、目标持续的适宜性。3、对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。4、负责质量管理体系的建立的策划和改进。5、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6、决定各部门负责人员的配置。7、对本公司产品质量负全责。二、生产副厂长（负责生产全面工作） 在厂长授权之下独立处理（负责）或协助厂长完成和处理如下任务：1、组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。2、批准、裁定技术质
6、量问题。3、负责组织本公司管理标准和工作标准的制定、审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。4、负责组织协调本公司的重大技术质量问题，组织制定技术质量发展方向。认真贯彻产品技术质量标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。5、组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划、各种质量计划。6、对产品实物质量负总责。7、组织编制企业年度经营计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划，督促实施，并进行检查、考核与奖惩。三、副厂长(销售)1、负责销售全面工作2、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和策划营销策略；3、负责组织供方（外包方）的调查和协调。4、
7、保证本公司对顾客承诺的兑现.5、协助厂长完成企业总体财务和人员培训、职责划分工作。四、质量部1、协助管理者代表贯彻ISO9000族，健全本公司质量管理体系，组织开展内部质量审核，促使质量管理体系有效运行。2、在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件的编写、报批。3、负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。协助对供方的评价、组织内部质量审核（含体系、产品和过程质量审核）、QC小组等质量活动。 4、根据内外质量信息反馈和厂长的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责不合格品的评审和处置。5、组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动。6、有权拒绝质量保证
8、能力不足的供方。7、编制各过程的技术文件、检验或验证规程，负责本厂过程和服务的监视和测量。8、实施产品重大质量问题的改进措施和开发的新技术、新措施。 9、负责本公司产品的监视和测量。10、负责组织检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。11、对由于失职造成不合格产品出厂或造成重大质量事故负责。12、对部门作出的质量判定结论的正确性负责。13、对产品质量证明文件的正确性负责。五、生产部1、对生产酿造过程的质量保证能力负责。2、负责对生产过程实施控制，协调生产过程中各部门组织上的接口，对生产安排不当和严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。3、主持生产酿造、灌装搬运系统纠正和预防措施的实施
9、。4、主管生产现场管理。负责组织生产设备的管理。5、参与顾客要求的评审、制造过程控制、服务等要素活动。6、对车间生产任务的均衡、进度进行协调。7、具体组织工厂生产设备和检验、试验设备的采购、维护、修理和管理。8、对生产、检验、试验设备的维护、保养和管理落实情况提出奖惩建议，对违反有关质量规定的员工进行奖惩。六、供应部1、负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方（外包方）的选择和评价并进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。2、负责组织编制采购质量计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。3、负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资的不合格品进行处置和纠正预防措
10、施的实施。4、对采购物资的质量负责。5、参与对供方（外包方）质量事故的分析处理。七、财务部1、参加顾客要求的评审，评审有关财务方面的条款，参与质量成本控制。2、负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3、有权决定拒付非合格供方的货款。4、对产品、采购物资进行仓储管理，对保管、发放不当而发生的质量事故负责。八、办公室1、负责本公司质量管理体系文件和本公司质量管理记录的登记、收发、归档和管理。2、负责协调本公司日常业务安排。3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4、负责组织实施人力资源管理的过程控制，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。5、负责
11、对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。6、对经培训仍达不到要求的人员有权提出清退或调配建议。九、销售部1、按企业的年度经营计划，实施经营目标计划的组织与落实。2、负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关顾客沟通的控制过程，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺。3、有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品。4、组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为技术措施和质量改进提供依据。5、组织执行售后服务过程，对售后服务质量负责。6、组织顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动，履行其中的质量职责， 其他各类人员职责见相应的岗位职责。 图一：公司组织机构图总经理供应部财务部销售部产品部 办公室质量部生产部财务科材料、产品保管采购（外包）人员培训文
