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1、附件一 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编二一年十二月目 录L-JL001 质检室一览表 L-JL002人员职责分工一览表L-JL003受控文件台帐L-JL004文件、档案处理记录L-JL005卷内文件目录L-JL006经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007供应品采购申请L-JL008设备购置申请L-JL009供应品接收记录表L-JL010设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011标准物质一览表L-JL012化学试剂保管领用登记表L-JL013不符合项/问题记录表L-JL014不符合项报告L-JL015预防措施记录表L-JL016质量和技术记录表格一
2、览表L-JL017管理体系内部审核年度实计划L-JL018内部审核核查表L-JL019内部审核报告L-JL020跟踪审核报告L-JL021管理评审计划L-JL022管理评审报告L-JL023年度人员培训计划L-JL024授权书L-JL025人员培训签到表L-JL026人员培训记录表L-JL027外来人员登记表L-JL028环境条件记录表L-JL029经确认的产品标准和方法标准一览表L-JL030方法/项目确认记录表L-JL031设备验收记录表L-JL032仪器设备一览表L-JL033设备使用记录表L-JL034设备使用期间核查记录表L-JL035设备脱离直接控制返回后检查记录表L-JL036设
3、备维护计划L-JL037设备维护记录表L-JL038设备维修记录表L-JL039设备降级、报废申请表L-JL040标准物质期间核查记录表L-JL041中国石化销售企业油品抽样单L-JL042检测项目通知单L-JL043样品盲码编号登记表L-JL044样品流转登记表L-JL045年度质量保证计划L-JL046质量保证评审记录表L-JL047检验报告发送记录表L-JL048车用汽油质量检验报告L-JL049车用乙醇汽油质量检验报告L-JL050柴油质量检验报告L-JL051车用柴油质量检验报告L-JL052煤油、溶剂油类质量检验报告L-JL053润滑油（脂）质量检验报告L-JL054中国石化销售企
4、业油品质量检验汇总表L-JL001质检室一览表 省序号所在地区所在油库上级部门配置级别1）人数人员检验项目数备注填写说明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照质量管理办法规定，达到B级配置的填写B，达不到的填写C。填写人： 日期： L-JL002人员职责分工一览表 中心/质检室序号姓名性别年龄文化程度职务/职称所学专业岗位工作内容/检测项目备注填写人： 日期： L-JL003受控文件台帐序号编号文件名称实施日期备注填写人： 日期： L-JL004文件、档案处理记录序号文件、档案名称编号处理类别（更改、借阅、销毁、发放、回收、移交等）原因（若修改，简介修改内容）实施人批准人日
5、期备注L-JL005卷内文件目录顺序号文号责任者题名日期页号L-JL006经评价供应品及服务供应方一览表序号供应方获选原因（资质情况、质量等）评价时间供应品/服务内容备注填写人： 质检室负责人： 日期： L-JL007（ ）供应品采购申请序号品名等级规格采购计划单价/元预计金额/元备注申请人： 批准人： 日期： L-JL008设备购置申请序号设备名称规格型号数量装配项目执行标准使用部门采购日期总价备注填表人： 批准人： 日期： L-JL009供应品接收记录表日期采购人品名供应方/生产厂等级规格型号数量单位价格验收结果验收人备注验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。L-JL010设备、计量器具检定/校准登记表（ 年度）序号设备编号及名称计量器具编号证书号房间号维护人检定周期下次检定日期检定单位备注
