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1、Q/JY-TSCX-027关键过程控制程序1目的为了规范关诞过程*对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。2适用范围本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关健过程的识别 确定、质1:控制要求等 内容*适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。3术语、定义3.1关健特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性；3.2重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性；3.3关犍件：含有关縫特性的单元件；3.4重要件：不含关縫特性，但含有重要特性的单元件；3. 5关键过程（关健工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关縫、
2、重要特性的过程；加工难度大、质董不稳定、易造成重大经济损失过程等。4引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注 日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。4. 1GJB 190特性分类4.2材料代用规定4.3生产和服务提供控制程序5职责5.1技术中心5.1. 1负责识别和标识关健过程，组织编制关诞过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定” 工作（即定工序、定人员、定设备）；5.1.2负责组织对生产、检验等人员培训关犍过程（工序）控制的技术文件中需要注盘事项。5.2生产部5.2. 1参与关键过程“三定”工作；5.2.2负责按
3、关键过程控制的相关技术文件要求实施关犍过程控制 杞录关键过程的实际工艺 参数；5.3质量保证部5. 3. 1参与关縫过程“三定”工作；5.3.2负责关縫过程的监督检査，按图样及工艺文件的要求进行关诞过程检验，记录关健特性 的实测值。6工作流程和要求关键过程控制的详细流程图（附后）6.1关键过程的识别和确定6.1. 1关键过程识别和确定的原则6.1. 1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标 注的关健特性、重要特性，识别确定关键过程（关維工序）；6.1. 1.2工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质董不稳定、 易造成重大经济损失的
4、加工过程，可确定为关键过程（工序）；6.1.2关键过程识别和确定后形成的文件6.1.2.1编制关键过程明细表工艺室在编制关維件、重要件工艺规程后，按产品编制“关诞过程明细表”，经部门领导 审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质童经理。当发生更改时，应及时更新“关縫过程 明细表” O6.1.2.2编制关键过程（关键工序）工艺规程工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关縫工序）工艺规程，明确 要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。6.1.2.3编制关键过程三定表工艺室组织对关键过程进行“三定”填写关縫过程三定表。6.2关键过程的标识6.2.1工艺室在编制关键过
5、程（关键工序）工艺规程时，对于关健件、重要件应在封面加盖“关 键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关健 工序更改，对工艺规程的标识采取划改方法进行更改；6. 2.2关键过程的标识应该在工艺规程审批前完成，关健过程工艺规程校对、审核人员应认真 核对，防止漏标识；6.2.3工艺室在编制原材料提料单时应在技术要求栏注明“关键件材料”、“重要件材料”字样； 编制标准件提料单时在技术要求栏注明“关犍器材”、“重要器材”字样，并将信息传递给采购 部和质量保证部；6.2.4采购部接收到工艺室发岀的提料单信息后，在采购计划中注明“关键件材料”或“重要 件材料”或“关健
6、器材或“重要器材”字样；6.2.5关键工序中应识别出关键特性、重要特性，在关健过程（关健工序）工艺规程明确关健 特性、重要特性，并注明“关键特性”或“重要特性“字样。6. 2. 6检验人员填写关維特性、重要特性实测记录，并在关键特性前注明标识，在重要特性 前注明（标识。6.3关键过程的控制要求6.3. 1关诞过程控制过程中，相关的控制要求首先必须满足生产和服务提供控制程序中的 各项规定；6.3.2关键过程应实行“三定”：定工序、定人员、定设备。关犍过程（工序）的操作人员、 检验人员应保持相对稳定；注：技术中心在进行“三定”时，根据需要可通过制作试验件来验证相关参数，生产部、 质虽保证部予以配合
7、。6. 3.3毎个关縫过程明细表应有专门的编号，编号不允许重复，编号方式为：项目一名称 一日期+流水号，顾客或图纸有特殊规定的编号，按顾客或图纸要求编号；6.3.4关键、重要件使用的原材料应符合标准和技术条件，被确定为关键件、重要件的原材料， 确需牌号代料时，按材料代用规定办理审批手续并经顾客同意后方可投入使用；6.3.5关键过程的操作人员，检验人负应依据图样、技术要求、工艺文件，对含有关縫、重要 特性的关键过程的首件产品进行三检（自检、互检专检），当测量器具能给出具体测童值时， 应在“关键工序三检记录表”上记录实测数扌烁，确认合格后方可继续加工；6. 3.6总检时，检验人员应对关键特性和重要
8、特性实施百分之百检验，检验员应将检査结果记 录在“产品检验记录表中，按6. 2.6要求标识关键、重要特性；6. 3.7不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；6. 3.8对于由工艺装备、程序和工艺方法等保证的关键重要特性，现场无法测量的，应送测 量机检测；6. 3.9关键过程控制形成的记录，应与产品一一对应，满足可追溯性要求；6. 3. 10当关縫过程所定人员变动时，由生产部车间主任以书面形式通知工艺主管人员或工艺 室主任，由工艺主管根据变更情况及时对“关键工序三定表”进行更新，组织相关部门重新进 行鉴定。6.4关键过程控制实施方法6.4. 1技术中心领导/专家/技术经理组
9、织工艺、检验、生产对关诚过程进行“三定”，由技术 经理汇总填写“关键过程三定表” 一式三份，经单位技术中心领导/专家批准后，分发计调室、 检验室、存档一份；6.4.2工艺室负责按本程序6. 2条要求进行标识后，将工艺规程和关键工序控制卡等工艺文件 发给计调室，由计调室安排给生产车间；6.4.3生产车间在分派任务时，按照工艺规程中关键过工序的规定安排设备和操作者，并将“关 诫工序三检记录表”交给操作者；6.4.4操作人员和检骑人员应切实执行关縫过程（工序）控制文件。在认真消化理解关键过程（工序）控制要求后，再进行加工和检验，并如实填写记录；6.4.5生产部负责做好关键过程的批次管理，做好在加工周
10、转中的防护，防止碰伤、压伤划 伤和锈蚀。6.5关键过程控制有效性评价关键过程控制完成后，如果关維过程产品质量合格，则认为关維过程控制有效，能力满足 要求；若关键过程产品质量不合格，由技术中心组织生产部、质量保证部对关縫过程的控制进 行分析，并制定措施，责任部门落实措施进行关键过程改进。6.6关键过程记录要求6. 6. 1关键过程控制形成的记录应书写工整、字迹清晰、填写准确；6. 6.2关键过程控制中形成的记录，应满足产品的可追溯要求，由质量保证部按观定保留。7形成的记录7. 1关键过程明细表7.2关键工序三定表7.3关键工序三检记录表伽內移9附1:关键过程控制流程图关键过程控制流程图技术中心各
11、职能部门质虽保证部识別和确定编制关键过程工艺规程 关键过程明细表 关fl!过程三定农 一，标训关道过田 井组织关at过徨三定实施关fitiiffi并对形成的记求进行标识“合格础处理程序附2:关键过程控制乌龟图资源人员资质、原材料、生产设备、工装，检验和试验设备过程所有者技术中心主任人员技术人员、生产 人员、检验人员设 计 开 发 过 程产品技术文件 作业指导书 FMEA 控制计划 流程图关键过程1 关键过程识别和标识;2.关键过程制造:3关键过程检验:4关键过程记录保关键过程得到识 别和控制，产品 质量符合要求产 品 交 付 过 程留。关键过程控制 程序生产和服务提供控制程序风险和机遇风险：1、关键过程产品质量出 现偏离；2、关键过程识别不准 确，不全面；对策：1、技术中心组织有关人员及时进行分析，采取纠正、预 防措施。2、做好工艺评审；
