辣椒深加工项目实施方

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1、辣椒深加工项目实施方案一 建设项目基本情况1. 项目名称：甘肃亚盛集团辣椒（加工）循环经济建设项目 （一期）2. 项目建设单位：甘肃亚盛国际贸易（集团）有限公司3. 项目建设地点：甘肃省金塔县金鑫工业区4. 立项审批部门：金塔县发改委，批准文号：金发改【 2010】 302号5. 项目占地面积： 40000 平方米6. 项目总投资：项目总投资为万元，根据实际情况，项目分为 二期建设。一期项目审批投资为 2950 万元。 二项目提出的理由1. 项目背景甘肃亚盛国际贸易 （集团）有限公司为甘肃亚盛实业 （集团） 股份有限公司全资子公司，成立于 1998 年，注册资本（人民币） 5000 万元。公司

2、主要经营国家允许的商品及技术的进出口业务， 农副产品的种植、收购、销售；啤酒原料的购销；农业新技术开 发；化肥经营等。公司秉承“诚信、发展、创新”的经营理念，以优势特色农 产品经营为主， 依托集团公司资源及农业优势， 不断努力建设生 产基地，积极与国内知名加工企业建立稳定、长期的合作关系。积极探索与研究农产品深加工工艺， 推进农业产业化进程， 以实 现企业增效、农民增收的产业化发展目标。2. 项目建设的依据项目建设选择在甘肃省金塔县， 辣椒生产基地位于甘肃亚盛 实业股份有限公司在酒泉地区的各农场。 金塔县自古以来就以农 业为主，水资源较为充足，土地平坦肥沃。境内年日照时数达 3300小时，年平

3、均气温8C,无霜期141天，年平均降水量毫米， 平均相对湿度在 40-50%之间。金塔境内有大小水库 14 座，总库 容量达亿立方米， 源于祁连山冰川群中的黑河、 讨赖河流经全境， 可满足金塔、 鼎新两大绿洲的农业灌溉需求。 金塔县基础设施建 设日趋完善，民航、铁路、公路三位一体的立体化运输网络已经 形成，位于县境内的鼎新飞机场，民运航班可直达北京、西安等 地。县城距 312 国道 50 公里，外出内进十分方便，村村通班车 的目标已经实现。金塔县现有种植耕地 69 万亩，种植红辣椒接近 3 万亩， 按平均每亩生产鲜椒吨计算， 全县生产鲜椒万吨， 制干后辣椒产 量万吨。 随着近年种植红辣椒效益不

4、断提高， 种植面积将进一步 增加。3. 投资环境良好该县投资环境良好， 投资政策宽松， 根据金塔县企业投资 项目备案申请表 和酒泉市企业投资项目备案管理暂行办法 该项目可享受酒泉地区促进农产品进一步深加工的各项优惠政 策，土地出让金每平米 14 元，可返还每平米 10 元出让金。4. 项目具有较好的产业化发展前景 红辣椒加工项目的建成将极大地带动甘肃省红辣椒产业化 发展，有利于促进农场调整种植结构，增加农民收入。通过建设 辣椒种植基地， 引进优良品种， 改变种植方式， 不断延伸产业链， 提高产品附加值， 把资源优势转化为产品技术优势。 项目主要以 红辣椒精深加工为主，以循环加工的方式提取辣椒中

5、的红色素、 辣椒素（碱）、辣椒精等产品，这些产品广泛用于化妆品、食品、 医药等行业。三建设内容及规模 目前我省所种植的辣椒品种，属常规品种，退化严重，品质 不高。暂时不宜进行精深加工，因此该项目分为两期建设。一期 主要生产、加工辣椒酱、辣椒粉（颗粒）等产品。1. 土建及基础设施部分：（1）场地平整及围墙，约需投资 50 万元。（2）建设辣椒清洗、烘干、粉碎、制酱、制粒、包装等加工车 间5472川。该车间为钢结构，每平米造价1000元，约需投资550 万元。（3）建设办公楼及生活设施 1460 ，每平米造价1300元，约 需投资 189万元。（4） 建设原料仓库1979 ，每平米造价500元，约

6、需投资100 万元。（5） 建设锅炉房、门房、化验室、水处理等附属建筑369 m2,约需投资 80 万元。(6) 水、电、暖管网及外围，约需投资 30 万元。(6) 厂区硬化及道路建设 10000 ，约需投资60万元。(7) 厂区绿化5000 ，约需投资5万元。(8) 厂区大门(伸缩门) ，约需投资 10万元。(9) 土地征用费用： 4万平米，每平米 14元，共计 56万元。以上厂区及配套设施建设估算投资 1130万元。2. 设备部分：(1) 采购两条辣椒酱生产线，每小时生产辣椒酱1012吨，工艺流程为卸料储料进料洗涤清洗除水去 把提升切断提升布盐储存包装。每条生产线生产设备24台(套),设备

7、主墙板采用SUS304不锈钢 制作，预计价格为 90 万元，共需投资 180 万元。( 2)辣椒粉碎、 制粒生产线一条， 可日产辣椒颗粒 50 吨。工艺流程为进料气力输送去石去杂网带干燥提升 籽皮分离输送粗粉碎复试磨粉制粒包装。生产设备 51 台(套)，主设备采用碳钢制作。预计价格 为 350 万元。3. 化验检测设备 :化验室需配备检测设备 21 台，预计投资 40万元。4. 供暖：采用 2t 锅炉一台，预计投资 15万元。5. 设计、监理费用 30 万元，办理相关手续及证照需费用 15 万元。6. 其他费用（出差、招待）需 10万元。7. 不可预见费用 10 万元。以上一期建设共需投资 1

8、825 万元，但本着节约、高效的原 则，尽量减轻财务负担，做到当年建设、当年投产、当年见效。 在 2011 年建设中，缓建办公楼、原料仓库，可减少投资 289 万 元，设备采购先采购一条辣椒酱生产线，可减少投资440 万元。两项合计减少投资 729万元。2011 年该项目建设总投资额为 1096 万元。四 产品方案2011 年形成 6000 吨辣椒酱、 3000 吨制干辣椒生产能力； 2012 年形成 10000 吨辣椒酱、 1500 吨制干辣椒、 3000 吨辣椒色素颗 粒生产能力； 2013 年达到一期工程建设目的，形成 10000 吨辣 椒酱、 6000 吨辣椒色素颗粒、 3000 吨制

9、干辣椒生产能力。 五 财务估算与效益分析1. 项目一期建设期为 3 年，采取分步骤建设，力争减少资金利 息和折旧等财务负担，更好地体现该项目的经济效益。2. 固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程费和固定资产费用按 17 年折旧，设备（仪器）按 10 年折旧。3. 银行利率暂按现行 %年利率计算。4. 经济效益分析表 :1）2011 2013产品产量及单位产品效益分析单位：元年份产品产量销售 单价收购 成本去把费用损耗成本生产费用辅料 成本管理费用包装费用利润2011年6000t辣椒酱2500150015026480901001002163000t干辣椒145009800700245050060

10、9902012年10000t辣椒酱26001500100264100901501002961500t干辣椒165001200070021175006011233000t色素颗 粒18500120007002117150050010016832013年10000t辣椒酱26001500100264100901501002963000t干辣椒165001200070021175006011236000t色素颗 粒1850012000700211715005001001683(2) 2011年一2013年销售收入、利润分析预测单位：万元年份销售收入利润利息税金净利润2011 年58501232012

11、 年106251262013 年18650根据以上财务分析，该项目具有较好的投资收益，2011 2013年实现净利润万元，可基本收回一期建设的全部投资。5. 风险分析从项目建设和生产运营的全过程分析项目风险，其风险因素主要来自于市场、技术、资金、汇率等方面，而工程、资源、外 部协作条件以及社会条件等风险因素对项目影响较小。六.公司结构及人员配备1.公司成立在金塔县注册成立xx辣椒产业发展有限公司，注册资本1000 万元。该公司为有限责任公司，亚盛国贸公司出资510万元，占总股本的51%国贸公司职工农场职工出资 290万元，占总股本 29%客户单位及农场单位出资 200万元，占总股本的20%股东

12、大会为公司的最高权力机构，严格依照公司法行使权力。由股东大会选举产生董事会、监事会，董事会聘请公司经 营管理人员。2.公司组织结构公司由董事会制订公司发展战略、 经营目标、 薪酬考核、 规 章制度等，公司设总经理一名，副总经理一名，财务总监一名。 下设财务部、生产部、技术部、采购部、销售部五个部门。财务部人员 3 名，设核算会计 1 名，记账会计 1 名，出纳 1 名。生产部人员 20名，设部长 1 名，车间主任 2名，生产工人 16名，机械维修工 1 名。技术部人员 5 名，设部长 1 名，工艺技术主管 1 名，农业技 术主管 1 名，化验员 2 名。采购部人员 10名，设部长 1 名，采购主管 2名，采购人员 5 名，库房保管 2 名。销售部人员 7 名，设部长 1 名，辣椒酱销售主管 2 名，国际 业务销售 2 名，干椒销售主管 2 名。公司共需人员 48 名，除部分岗位、原国贸公司人员可兼职 工作外，仍需招聘人员 40 名，人员招聘以亚盛酒泉公司现有人 员为主。以上方案由于土建部分及设备采购需通过招投标程序才可 确定最终价格， 因此多采用估算。 为早日建成投产， 不错过 2011 年生产季节，需要加快建设进度。以上方案，如有不妥，请批示。甘肃亚盛国际贸易 （集团） 有限公司二 0 一一年五月二十五日